教育费附加专项资金2015年预算执行及.docVIP

教育费附加专项资金2015年预算执行及 2016年预算安排情况 根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，现将2015年市直教育费附加及地方教育附加（以下简称教育费附加）年执行情况和2016年预算安排方案汇报如下： 一、2015年市直教育费附加及地方教育附加执行情况 （一）执行概况。2015年湘潭市市直教育费附加支出计划安排17000万元，至12月18日，实际入库14564万元，实际支出9001万元，至12月31日，预计支出15680万，执行率85%，具体执行情况如下： 1.市直学校偿还债务计划2600万元，实际支出2130万元。 2015年还债资金主要用于市一中、市二中、市三中、湘钢一中、湘机中学、市工贸中专等9个单位化解基建负债和偿还银行贷款本金等。具体支出详细如下： 单位：万元 序号 单 位 金额 项 目 下达数 结转数 1 湘潭市一中 260 借款及银行贷款本金 260 2 湘潭市二中 300 基建及银行贷款本金 300 3 湘潭市三中 250 基建及银行贷款本金 250 4 湘机中学 240 基建欠款。 240 5 湘潭市十一中 150 基建欠款。 150 6 湘潭市十七中 200 基建欠款。 200 7 湘潭市十八中 100 基建欠款。 100 8 湘潭市工贸中专 450 基建欠款。 450 9 湘潭市教育局两院大楼欠款 50 偿还基金会欠款 50 10 债务化解 600 专项用于支付2015年非义务教育学校债务置换后的债务利息 130 470 合 计 2600 2130 470 未支付项目：债务置换利息600元，因教育债务置换方案正在呈报过程中，其中只支付了工贸中专的法院官司协调后利息支出130万元。其余470万结转2016年度。 2.新建项目计划4420万元，已经支出2770万元，预计支出1600万元，结转数50万。 主要用于市三中、市四中、市十中、工贸中专、职业技术学院等11个单位的相关新建项目。新建项目中规模较大的有市十中青少年示范性综合实践基地建设1000万元、工贸中专田径场及看台建设370万元、职业技术学院征地拆迁费用及相关扫尾工作支出500万、生物机电学校综合楼建设150万。执行情况如下： 单位：万元 序号 单 位 金 额 项 目 下达数 预计下达数 结转数 1 三中 300 新食堂建设 0 300 2 四中 50 综合楼建设 0 50 3 工贸 370 续建田径场及看台建设 370 4 十中 1000 续建学生综合素质基地建设 1000 5 市十七中 300 教师周转房建设 300 6 市十八中 150 续建运动场建设。 150 7 全市教育信息化建设 300 信息化软硬件建设及应用150万元、PPP模式招标80万元、市直学校三通建设70万元。 0 300 8 湘潭技师学院 150 创国家级示范校 150 9 生物机电 150 创国家级示范校（食堂建设） 150 10 电大 150 国家开放大学地方学院创建。 150 11 职业技术学院 500 征地拆迁费用及相关扫尾工作支出 500 12 城市义务教育扩容改造 1000 根据政府会议纪要安排 0 1000 合 计 4420 　 2770 1600 50 未拨付项目：三中食堂建设300万元与教育信息化建设300万元以及城市义务教育扩容改造1000万元，方案正在呈报审批中，预计12月31日之前可下达指标。四中项目因尚未启动，结转2016年。 3.维修项目650万元，实际支出650万元。 主要用于市一中、市二中、四中等10个单位的校舍维修改造、用电增容、功能室改造等。其中单个项目在50万元以上的有一中田径场草皮改造、二中田径场改造、化民楼西三墙改造等项目，执行情况列表如下： 单位：万元 序号 单 位 金 额 项 目 下达数 1 市一中 100 田径场人工草皮改造80万元科技楼屋面及天文台维修11万元 体育馆装饰面维修9万 100 2 市二中 260 田径场维修改造100万元、化民楼西三墙改造60万元、艺术楼改造、设备添置100万元。 260 3 市四中 10 校园绿化 10 4 市七中 30 屋顶漏水维修及部分围墙改造 30 5 市十二中 20 体育馆维修10万元、