自检、首检、巡管理制度.doc

　二期车库项目 2014年01月发布实施 自检、首检、巡检管理制度 文件编号：QQX-Ⅱ-152-2013A 版本号 修订次 分发号 持有人 受控状态 批准： 审核： 编写：工艺质量控制部 目的： 树立“产品质量是生产出来的，只有第一次将事情做对，才有最好的质量”的观念。加强对生产过程的控制，提高产品质量；控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。 适用范围： 青岛齐星二期车库的加工生产过程和组装生产过程。 定义： 自检—— 操作者对自己加工和（或）组装的产品进行的独立的、自主的检查。 首件—— 加工出的第一件产品或组装出后的第一件产品。可以是部件、零件、某工序完工的再制品。 首检—— 首件产品经操作者和班组长首检合格后放于首检区，再提交质监员进行专检的活动。 巡检—— 对生产过程工艺纪律执行情况和生产的产品所进行的巡回监督检查和抽查。 职责： 生产部各车间负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施，配合稽查小组稽查各车间。 工艺质量控制部负责编制《检验作业指导书》，监督和协助车间做好自检、 首检及巡检工作。 技术部负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工艺文件。 操作者具体实施自检、首检有关规定。 质监员具体负责管辖范围内的首件的专检、督促操作者自检，并进行巡检。 各车间班组长负责督促检查本班组员工进行自检、首检，并对本班组进行巡检。 稽查小组：由生产部主管、工艺质量控制部主管、车间主任、质监员、班组长组成。 程序： 检验依据： 产品图纸、规范和技术要求；工艺技术资料和相关标准；质量标准和相关检验资料等。 自检： 2.1操作者应对物流部转运到各设备上料区的原材料应先查看图纸然后进行核对所需规格和材质。 2.2 班组长、操作者加工前应消化、理解有关图纸、并核实用料、工艺资料及变更，弄清楚有疑问的地方，并按规定检查设备、量具、等均处于良好状态，方可进行生产。 2.3 操作者在加工过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对。发现产品有问题应立即停止生产，并填写异常单，在问题弄清楚且解决后再继续进行生产。操作者不能弄清和解决质量问题时，必须立即向班组长、车间主任汇报问题。生产班组长，车间主任和质监员在接到汇报后，应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。 2.4 一批产品生产完毕，操作者要将自己加工或组装的产品整齐摆放，并将合格品与不合格品分开标识清楚，合格品再交车间待转区进行转序检验。以减少和防止不合格品未经整改往下流转。 首检： 3.1 操作者在当班加工的首件产品，由操作者及班组长依据有关的工艺技术资料、质量标准、相关检验资料认真进行首检确认合格后，填写首检记录，首件放于首检区，再提交质监员进行专检确认。 3.2 质监员依据工艺和检验标准，对所有检验项目进行核查，并做出合格与否的判定。并对判定合格工件做好首件标识，放在正在加工件一侧比对生产加工，待此批次全部生产完毕后，首件方可做最后转序。 3.3 若首件产品经检验判定不合格时，质监员则通知加工责任人具体的不合格项目和严重程度。并填写不合格通知单。 3.4 操作者必须查清产生不合格的原因并消除产生不合格品的原因之后，再生产第二个首件产品，经自检合格后交质监员检查。经专检合格，则可正常加工. 3.5 经质监员专检仍不合格，则由车间和班组研究解决后再生产第三个首件，第三个首件自检合格后交质监员检查。第三个首件经检验合格则转入正常生产。 3.6 若第三件经质监员专检不合格则暂停生产，由车间通知车间主任到现场一起研究解决。直至生产出合格首件后方可转入正常生产。 另外，凡新产品，新工艺，加工条件（设备、原材料、夹具）变更，重大设计更改等，在首检基础上，质监员必须按规定认真填写首件检验报告，交工艺质控部、技术部门审查。 3.7 首件检验流程 巡检： 4.1在产品正常生产加工中，质监员和班组长要定期和不定期地对所管辖范围进行巡检并填写巡检记录。 4.2巡检的主要内容有：工序操作人员有无变化、材料有无变化、加工方法是否改变、设