2005年上半检修部经营活动分析.doc

2005年上半年检修部经营活动分析 2005年是国电集团公司在管理效益年的基础上，创建星级发电企业的一年，公司提出了“强化管理，提高效益”的经营思路，按照杨尚谦总经理关于2005年工作的总体要求，即“一增长，两降低，三提高”，开展了广泛的动员和部署工作。为进一步贯彻落实“做实、做新、做大、做强”的工作指导方针，转变观念，开拓创新，以精益生产、严细管理、集约运营、提高效益为出发点。以保持质量／环境／职业健康安全“三标一体化”管理体系常态运行和优化管理流程为手段，以队伍建设为保证，坚持强化管理与管理创新并举，推进机制转换，完善和加强部门计划管理、预算管理、定额管理，促进安全生产、资产经营等工作水平不断提升，经济效益稳步提高。 检修部既承担4台机组的维护、抢修、临检、小修、大修及外围设备的大修任务，又要开拓外部检修市场，可以说工作杂、任务重。2005年火力发电形势依然很好，供求关系十分紧张，计划全年发电量59亿千瓦时，全年可用小时数要达到7400小时，材料维护费控制在1396万元以内。我公司机组在完成一次A级检修、六次C级检修，一次D级检修的基础上，四台机组可以说必须保持长周期满负荷运转，完成难度较大。通过对上半年检修部经营工作分析，找出差距为下一阶段进行工作调整打好基础。 上半年检修部较好的完成了3次C级小修，1次D级小修，春检及生产现场的整治任务，对现场设备的巡检和缺陷的消除加强管理，责任落实到人，使设备的长周期运行得到了有力保证。 一、2005年上半年各项活动分析 1、经营指标分析 1）检修部2005年全年维护材料费用1396万元，上半年检修部发生维护费用727.88万元（1～5月份）（727.88万元是指财务部已核算过的费用，约有100万费用财务部未核算），占全年发电量52.14%。上半年我公司发电量25.54亿千瓦时（1～5月份），占全年发电量43.29%。（按全年59亿千瓦时） （一）一季度财务帐面费用统计 序号 项目 费用（万元） 维护备品备件 176.17 一次性消耗 4.90 磨煤机钢球 122.72 喷淋油、润滑油 52.87 现场保温 31.42 ＃1机组C级检修 174.81 ＃2机组C级检修 132.64 ＃3机组D级检修 18.64（部分料单未统计） ＃2机组C级检修 40.22（约80万元料单未统计） 春检 19.34（部分料单未统计） 灰管维护 10.12 低值易耗 0.88 合计 727.88 （二）上半年其它费用统计 序号 项目 费用（万元） 修旧利废 30(估价) 二级库备品备件 5(估价) 合计 35 从一季度费用统计看，财务帐面共计使用费用727.88万元，加我部修旧利费30万元（估价），二级库备品件5万元（估价），小修的部分费用约100万元财务部未统计，检修部一季度实际已经发生费用约862.88万元。下一阶段随着各项工作逐步展开，维护费用将大幅上升，根据检修部承包公司费用，部门2005年费用预算如下。 4台机组C级检修6次，D级检修1次，预计520万元 正常维护材料费用预计360万元 磨煤机钢球费用预计373万元 磨煤机喷淋油费用预计89万元 各类润滑油使用费用预计44万元 现场设备保温费用预计87万元 低値易耗费用预计12万元 总计费用预计：1485万元（控制费用1396万元），从费用分解看，重点放在小修，目的是在小修中解决影响机组稳定运行的隐患，保证机组长周期运行。上半年小修使用费用财务统计366.31万元，约有100万元小修费用还未统计，上半年小修实际使用费用共计约466.31万元，占上半年总费用的64％。因此，总费用的控制难度很大，在以后的机组小修要严格控制费用，严禁大拆大换，对需用资金较大的项目，积极争取专项资金。 （三）从上半年维护费用各项数据反应出一个问题。磨煤机钢球、喷淋油费用依然很大，上半年磨煤机钢球、喷淋油、润滑油使用费用175.59万元。占上半年维护费用24%，上半年总发电量25.54亿千瓦时，平均每发一亿千瓦时消耗钢球喷淋油6.87万元，较2004年同期5.20万元上升32%左右。主要是4台机组小修时磨煤机钢球全部进行了更换，共计122.72万元。 （四）上半年维护备品费用为176.17万元，使用突出点为，外围设备大修约40万元，通讯无人值班系统改造约10万元，＃4机组甲给水泵大修约5万元，热工控制系统维护及仪表更换约30万元，磨煤机备品60万元，制粉系统低谷消缺大约在30万元左右（主要为弯头更换及粉管补焊）。 （五）上半年费用分析看，舂检中发现问题较多，更换部分部件，费用约为40万元（财务统计19.33万元），部分开关以进入大修合换型期，费用也随之上升。 （六）上半年＃1机组C级检修费用为174.