成品酒仓库管理.doc

成品酒仓库管理规定 1．目的 2. 适用范围 2.1本规程适用于百威英博所有成品库库存管理中的进库、出库和盘点操作。 2.2本SOP中涉及到安全、环境、维护、质量、管理、的关键控制点来自于流程梳理。 3. 安全和环境要求 3.1 风险识别 分类 危险源 控制措施 安全 在仓库区域进行盘点会有叉车与人发生碰撞的风险 穿戴好PPE、佩戴好爆闪电筒、在指定的区域内行走。 高空坠物 随时检查下线成品是否符合5S标准规定、靠人行道的货物不能码放三层。 运输区域会有承运商车辆与人发生碰撞的风险 遵守人车分离的规定，穿戴好PPE，垫好三角木 夏季高温工作中容易中暑昏倒 感觉不适，应立即到通风处适当休息 成品库火灾、坍塌 保持通风，禁止火源。定时对仓库进行检查。 环境 车辆漏油 承运商要按照百威的合同要求的安全标准操作，按照污水厂排放标准进行废酒排放。 破损废酒 3.2关键控制点 相关模块 危险源 控制措施 控制点 PPE矩阵 工作帽，工作套装，劳保鞋，防护眼镜 选用大小合适的PPE 盘点过程中和现场管理中 风险评估 成品酒、叉车、汽车 靠人行道的成品酒只能码放两层、人车分离 人车分离、成品酒按5S标准码放 应急方案 成品酒高空坠落、叉车与人发生碰撞 熟练掌握应急预案： 1、应急情况的会报流程 2、本班应急小组成员及角色 3、合适的应急装配（PPE、设备） 盘点过程中和现场管理中 4. 相关文件 4.1倒酒SOP 4.2破损酒SOP 4.3外调酒运行SOP 4.4外调酒SAP系统收货SOP 4.5外调酒SAP系统销账SOP 4.6酒龄控制SOP 4.7盘点政策 4.8库存政策。 4.9下线SOP 4.10发运SOP 4.11微生物退回SOP 4.12超8周酒送检SOP 4.13仓库抽检SOP 4.14 成品盘点SOP 职责 　 成品库保管员 成品库班长 区域经理 部门经理 区域物流 SOP协调员 SOP撰写 R A C I 　 　 SOP更新 R A C I 　 　 SOP审核 　 R 　 A 　 　 关键SOP确认 　 　 　 　 R/A 　 SOP文件管理 　 　 　 A 　 R 6.定义和缩写 关键KPI、PI控制 本SOP涉及到的主要KPI PI PIF（PI影响因素） 监控步骤、措施 仓库利用率 空库位提供的及时和准确，下线移库计划的及时准确性 生产计划变更信息不及时反馈、 仓库储存能力计算失误 对仓库布局的熟悉及及时跟踪变更的生产计划、 劳动生产率 计划的准确性，盘点的准确性。 系统与实物不符，生产计划不及时反馈，仓库储存能力计算失误。 按照周盘点计划对仓库进行盘点跟踪，及时跟踪变更的生产计划和发运计划，熟练操作SAP和BC系统。准确计算出仓库储存能力。 库存精确度 盘点的准确性及时性、SAP销账及时性 次数 动酒不动枪，发运下线数量的核对不准确，盘点失误、SAP操作失误、破损单填写不及时。 及时盘点和仓库检查。加强盘点技能及SAP操作的熟练度、破损单的填写检查 CDP 保证账物卡数量、批次的准确性和下线移库计划的准确性。 系统与实物不符，下线移库计划信息不及时或不准确。 加强盘点技能及SAP操作的熟练度、破损单的填写检查，及时跟踪发运计划，变更的生产计划、熟练操作SAP 酒损 由仓库管理造成的破损 库位安排不合理。车站返回破损酒数量核实不正确。 对车站制定酒损SIC，和返回破损数量控制。每日个人造成酒损5箱要写异常报告。 库龄指数 未先进先出次数 未按ABC存放原则，和下线移库计划入库，下线移库计划的及时准确性。未按先进先出发运，系统与实物数量，批次不符。 每日对和下线移库计划和发运计划进行跟踪，先进先出SIC 及时发出超酒龄警报。 7.活动描述 7.1成品库管理规定： 7.1.1仓库必须保持安全、消防通道畅通无阻，必须配备消防器材，灭火器材需摆放醒目处，并于每月检查灭火器材的有效使用期，保证灭火器材处于合格使用状态。(行政部负责) 7.1.2每天保管员负责安排对仓库进行整理和清扫，保持仓库内地面清洁、干燥。 7.1.3生活区仓库中、夜班仓库现场管理由物流大班长负责。 7.1.4所有成品必须堆垛整齐已包装好的货物应离墙50CM存放，按SKU堆放，不得混掺，若是按照三层堆放，则从起货位第一排两层堆放，靠近人行道走道的货位不允许放第三层，其余可以三层堆放。（参照三层码放OPL）；斜坡上禁止码放两层成品酒 7.1.5不得占用安全通道、人行和车行出入通道；堆垛成品酒按地面定置黄线码放，不得超过黄线。单拖酒或零头酒在发运或转库完毕后需要归位至A501、A507、A606。