选矿车间现场标化标准及责任划分.doc

签发： 武山铜矿（选矿车间）现场管理标准化复查验收标准及责任划分 验收内容 分值 工作要求 评分标准 验收方式 责任单位 组织管理50分责任人刘曙光 6分 1、建有“现场管理标准化建设”工作组织机构，配备有专（兼）职部门和工作人员，并落实创建工作责任制。 未建组织机构 查阅文件 6分 2、制定有“现场管理标准化建设”实施方案（细则），且工作目标、工作计划和工作措施明确。 未建 查阅文件 8分 3、党政工团以适当的形式在工作计划中体现“现场管理标准化建设”工作内容及相应的保证措施；研究部署现场管理标准化工作每月不少于一次。 党政工团工作计划中未以适当的形式体现“现场管理标准化建设”工作内容及相应的保证措施，扣4分；研究部署未达到要求，扣4分。 查阅计划查阅记录 10分 4、建有“现场管理标准化建设”工作制度，包括检查制度、整改制度等，并得到有效执行。 未建立工作制度，扣10分；有制度未执行，每发现一次扣4分。 查阅查阅记录 10分 5、建有“现场管理标准化建设”内部验收或复查现场评定标准，并按标准进行定期检查（厂矿级检查每季度不少于1次）与预验收或预复查。 未建立内部验收 查阅查阅记录 5分 6、建有“现场管理标准化建设”相关工作记录。 没有工作记录，扣5分；记录不完整，扣3分。 查阅记录 5分 7、能够根据要求，及时上报“现场管理标准化建设”有关材料。 未上报， 根据通知要求考核 基础工作 80分责任人吴竞平 15分 1、全员岗位责任制完整健全。 未建立， 查阅 15分 2、各岗位的“三规一制”（安全操作规程、技术操作规程、设备维修规程和岗位责任制）及岗位工作标准完整健全。 未建立， 查阅 安全组、技术组 15分 3、各级组织的生产、安全、环保、设备、材料、成本、员工行为规范、绩效管理等各项管理制度完整健全（不同管理层级可有所侧重）。 未建立， 查阅 各职能组 15分 4、七大标准（指标）体系（质量标准、技术标准、消耗指标、效率指标、安全指标、环保指标、财务指标）完整健全。 未建立， 查阅 各职能组 20分 5、生产、安全、环保、设备、材料、成本、员工行为规范、绩效管理等管理活动中所必须的原始记录、台账等基础工作完整健全；填写各项原始记录和台账，做到及时、真实、规范、清楚、整洁、完整。 未建立， 查阅记录 人员管理 70分责任人刘曙光 10分 1、所有进入生产现场的人员，必须按要求穿戴劳动保护用品，在特殊岗位上作业的，必须佩戴个人特殊保护用品，并符合规定。 每发现劳动保护用品， 现场检查 10分 2、员工掌握和熟悉本岗位各项规程、标准、制度等，并有效执行。 每发现掌握熟悉， 现场检查 10分 3、严格执行出勤制度、劳动纪律和工艺纪律，无违章作业、冒险作业和违章指挥及无请假缺勤、串岗、脱岗、睡岗、打闹、干私活等违纪现象。 每发现违指， 现场检查 10分 4、认真参加班前会和班组安全学习等活动，搞好工作安排，工作主动，搞好协作。 每发现 查阅记录 30分 5、对生产（维修、服务）、安全、环保、设备、材料、成本、员工行为规范等，有日检日清、周检周清、厂级检查、绩效考核等管理办法和标准，并有效实施。 未建 查阅查阅考核 未进行分解落实， 查阅文件现场 技术组、各工段 10分 2、生产作业制度（含作业标准、作业流程、技术规范等）齐全完善，并能有效执行。 未建立， 查阅文件现场检查 10分 3、明确设置工序质量控制点，严格按工艺参数和工艺流程进行有效控制。 未设置工序控制， 查阅文件现场检查 10分 4、按规定做好岗位交接班，做好交接班记录。 未按规定进行岗位交接的，每发现一次扣5分；交接班记录不符合规范要求的，每发现一处扣2分。 现场检查检查记录 10分 5、按规定要求开好班前会，做到生产（维修、服务）、安全等事项交待清楚，有针对性，并做好各项生产准备。 每发现 查阅记录 10分 6、按工艺纪律，做好作业前的检查与作业中的巡查，及时发现问题，处理问题，并记录在案。 每发现一次未按要求进行巡查的，扣5分；发现问题未处置的，每次扣3分。 现场检查检查记录 各工段 20分 7、强化生产及技术经济指标控制，有明确的异常指标标准并对异常指标有原因分析、有整改措施、有结果跟踪。 没有明确的异常指标标准的，每个指标扣5分；对异常指标未进行原因分析，并提出整改与跟踪的，每次扣10分。 检查报表检查记录 技术组 设备管理 100分责任人舒海涛，李振国 6分 1、实行设备“三定”管理，即设备定号、保管定人、管理定责。 未实现设备“三定”的，每台扣2分。 检查文件 设备组、各工段 12分 2、建有主要设备和管网密封点示意图，搞好清扫