爱智教育社区资中心项目介绍.docVIP

项目介绍项目名称：“”社区资源托管中心 ????????????????????????????????????? 经营范围：学生托管、课后辅导、营养配餐服务的提供 ??????? 项目投资：万人民币???????????????????????? 场地选择：市场需求与交通畅达平衡路段??????????????????? 项目概述：创办“”社区资源托管中心，将父母亲无法照顾的学生组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与学生双方面困难，而且利用系统的管理教育，培养学生的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。 ??? ?二、市场分析 市场需求分析：据悉，现在有小学所，各小学都不同程度出现托管难的问题，据不完全统计各小学平均有0名学生，新生入学需要托管服务约40％，需要辅导各科作业约30％，需要美术、音乐、英语等辅导约20％，需要单科作业辅导约15％。 从上述数据分析：当今人们对教育的重视程度较以前大有提高；当今的孩子竞争性强、压力大； 父母投入社会工作多，难以照顾好孩子；教育社会化的程度需不断提高。市场竞争与前景：社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报道，目前，淮北在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，服务多元化，以优质服务取胜”的经营方针，。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????三、成本预算 1．薪资预算 职称 人数 职级工资 工资总额 总经理 1 2000 2000 主任 2 1500 3000 职员 9 1000 9000 合计 12 14000 说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师，只计提成。(见辅营业目标的说明) 2．投资预算 投资项目 预算资金 合计 办理牌证 2000 54000 简单装修 30000 添置办公设备、电器设备、用品 15000 公关业务员 5000 宣传、资料 2000 说明：(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。 (2)要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。 3．经营成本预算费用项目预算 支出预算 合计 工资 14000 45800 折旧以2万元设备计提4年使用 400 公关、促销 8000 广告、宣传 3000 水电 1000 管理费 1000 学生午晚餐伙食费 7000 税金 1400 说明： (1)学生伙食费用：按每月100名学生计算：其中有50名学生是午、晚餐的，估计150餐次，每餐伙食收费1.50元，则每天伙食费用共225元，按月30天计，每月有22天工作日，计算得每月伙食费用是4950元。 (2)学生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。 (3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。 四、盈亏分析l.经营目标 (1)实现招生目标：全年1200人次，即每月100名学生。 说明： ①1200人次，实际是每月100名学生的重复。 即：100×12个月＝1200人次。 ②100名学生是以3个小学计算，平均每个小学录取33名学生，则：3×33＝99名。 ③每个小学平均500名学生，按录取30名计算，则只是每个学校的6％的学生。 (2)主营业额目标：全年营业额：480000元(托管服务)。 说明：①月营业收入：100×平均单价400元＝40000元。 全年收入：40000元×12个月＝480000元。②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得： 400元。 (3)辅导营业目标：全年营业额：10200元(家教、辅导)。 说明：①全年招生34名，每科收费300元。 34名×300元＝10200元 ②每周二晚辅导课，每班11一12名学生。 ③每班每月营业收入3300元，辅导老师按每晚50～80元提成，平均为60元。 3300－(60×8晚辅导课)＝2920元 ④第二年营业额增加10％，第三年营业额20％。 2．投资收益预算 ：主营业利润＝年营业额一总成本税金 ＝480000－(16000×12个月)－(1000×12个月)＝168000元 辅营业利润＝年总营业额－提成总额一其他费用 ＝10 200元－l800－400＝8000元总利润＝主营业利润+ 辅营业利润 ＝168000+8000＝176000元 五、盈亏预测(1)如果全年招收600