质量管理体系咨询管理方案.doc

认证系咨询和培训控制程序 目的：使管理体系咨询和培训工作规范、有效进行，使受咨询方在建立体系过程中达到预期的管理上的完善和持续改进。 范围：咨询部咨询师和项目部的培训老师 职责： 咨询师负责企业建立体系的咨询工作，包括培训、指导编写文件及记录、指导内审及管理评审、组织符合性审核等。 咨询结束后咨询师负责整理咨询全过程的相关咨询记录，包括符合性审核记录，存档。 项目部的培训老师负责培训的策划、组织、实施、判卷和档案的管理工作。 工作程序： 一、咨询合同签定后，由市场部转交咨询部确定咨询任务书，200人以下的企业咨询由一名咨询师负责，如遇企业规模较大的企业可由几名咨询师组成咨询组来进行咨询工作，由咨询部主管确认后下发咨询师执行。 二、贯标培训 1.体系认证介绍 a.介绍认证机构及认证程序，国家认监委规定的初次认证---监督审核---复评； b.咨询与认证的关系； c.国家认证市场的规范。 2.认证日程安排 a.尽快完成全部工作，准备认证； b.具体日程安排； c.企业与咨询公司要配合默契。 3.体系概述 ISO---国际标准化委员会 1)87版9000 2)94版9000---以20个要素的形式出现 3)2000年12月颁布2000版9000 B、2000版ISO9000一族 1)ISO9000:2000《质量管理体系---基础和术语》 2)ISO9001:2000《质量管理体系---要求》 3)ISO9004:2000《质量管理体系---业绩改进指南》 4)ISO19011:2001《质量和（或）环境管理体系审核指南》 C、2008版ISO9000一族 1)ISO9000:2005《质量管理体系---基础和术语》 2)ISO9001:2008《质量管理体系---要求》 3)ISO9004:2009《质量管理体系---业绩改进指南》 4)ISO19011:2001《质量和（或）环境管理体系审核指南》 D、9000体系的特点 合于任何行业、规模、产品或服务的组织。 强调运行的有效性，而非符合性。 强调以顾客为关注焦点。 强调永恒的持续改进。 提倡“过程管理”模式---PDCA循环管理。 企业中各级人员的积极参与。 与其他管理体系的相容性（ISO14000、OHSAS18000、ISO22000等体系）。 E、9000体系的八大原则 顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策方法 与供方互利的关系 F、通过9000体系的意义 1）增强顾客满意，赢得消费者信赖。 2）提高企业科学的质量管理水平，提升企业知名度。 3）增强市场占有率，更好地参与市场竞争。 4）促进企业与国际惯例的接轨，是一张企业进入国际市场的通行证。 4.咨询师对厂区现场进行调研，了解公司组织机构设置及现行的文件制度。 5、ISO9001:2008(GB/T19001-2008)标准讲解及运行时公司需要做的工作。 6、 讲解如何进行文件编写； 7、与领导层交流： a.讨论各部门职能划分，制定职能分配表； b.讨论质量方针、目标的确定； c.下阶段文件编写安排 三、文件编写的内容 序号 章节号 文件名称 相关记录 主管部门 1 企业标准 2 第四章 文件控制程序 部门文件和记录清单 3 记录控制程序 4 第五章 各岗位责任 5 管理评审程序 6 质量方针及目标 7 第六章 岗位上岗标准 岗位任职考核表 8 培训控制程序 年度培训计划 （外部）培训申请表 培训计划 培训记录 培训考核成绩单 9 设备维修保养制度（巡检、保养计划、维修等） 设备保养计划 设备保养记录 设备巡检表 设备维理记录表 设备台帐 （新）设备验收（证）表 10 设备操作规定 关键设备操作运行记录表 11 设备报废管理规定 设备报废登记表 12 卫生制度 卫生检查表 13 第七章 设计开发控制程序 设计策划和任务书 设计开发评审 14 合同评审控制程序 合同评审记录表 15 采购控制程序 采购计划 16 供方评价及重新评价管理规定 供方评价及重新评价表 17 原、辅、材料采购及验收标准 原辅料检验报告 18 生产作业指导书 生产运行记录 19 生产过程控制规定（工艺、卫生监控等，包括HACCP中的对关键控制点的监控） 工艺检查表 20 产品标识管理规定 21 产品防护管理规定 22 计量器具管理规定（检定、维修、保养等方面） 计量器具维修保养记录表 计量器具外检报告 计量器具台帐 23 计量器具自校规程 计量器具校准记录表 24 第八章 顾客满意度测量管制程序 顾客信息反馈表 25 内部审核控制程序 26