施工单位质量管理检查大纲.doc

质量检查大纲（施工单位） 序号 项目 总体要求 具体要求 1 营业资质 公司营业执照的经营范围和有效性，相关资质等级证书是否与承担项目要求相符合 应依法取得相应等级的资质证书，并在资质许可范围内承揽工程。 禁止超资质或以其他单位的名义承揽工程。 应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事压力容器的施工活动。 2 质量管理体系 建立质量管理体系、特种设备质保体系（压力管道、压力容器等）  附表1：工程在建项目检查注意事项/提醒 一、项目质量体系的运行：依据项目管理文件，检查项目在执行过程中，是否按文件要求进行了管理和控制 项目质量目标的策划、分解、落实、实施及实现情况：从项目部→部门→各专业。 施工组织设计的编制、审核、审批。 图纸会审制度（是否编制图纸会审制度，或是否在施组中有相关规定）。图纸会审情况：是否遵循“专业自审、专业互审和设计方会审”三审制；图纸会审记录以及参与图纸会审人员是签字情况。 技术交底制度（是否编制技术交底制度，或是否在施组中有相关规定）。技术交底记录，参与技术交底人员签字情况。重点检查对各分包商、施工班组的技术交底。 分包商资质是否满足要求，分包商质量管理机构设置、质量管理人员任职资格情况，是否有专职质量管理人员。 是否编制有质量例会制度？检查各种质量会议的组织、召开和质量问题处理情况。 物资入场检验制度。（是否编制物资入场检验验收制度，或在施组中有相关规定），物资入场质量验收、检测检验情况。 质量检查制度。（是否编制质量检查制度，或在施组中有相关规定），质量检查的组织、实施、以及整改和处理情况。 质量奖罚制度。（是否编制质量奖罚制度，或在施组中有相关规定），质量奖罚制度的落实、执行情况。 质量事故处理办法。（是否编制质量事故处理办法，或在施组中有相关规定），质量问题整改、质量事故的处理情况。 质量通病预防措施。（是否编制质量通病预防措施，或在施组中有相关规定）。 检查上级公司的质量检查记录、发包方或监理方提出的意见和整改要求记录，项目部整改和反馈情况。 检查质量检查验收的程序和标准、工序交接、不合格品的处置。 标准规范的配置情况。 项目质量计划、检验试验计划的制定和实现情况。 检查质量管理机构的设置、人员任职、特种作业人员持证上岗情况。检查现场质量管理人员对施工技术要求的了解程度。 检查项目质量管理程序文件、制度的编制、审批程序情况，是否按公司或项目管理文件要求对质量进行了管理和控制。 检查是否建立了适应项目有效运行的QA/QC管理体系。QA/QC管理组织机构和QA/QC监督体系建立情况（由项目部QA/QC部→各单位质量管理部门→各专业专职质检员组成项目工程质量检查体系）。项目各级人员的QA/QC管理职责和界面划分情况。 二、实体质量方面 抽检现场采购设备、材料质量情况。 随机对工程施工过程实体质量进行了检查和实测实量，各类隐蔽工程质量是否符合设计及标准规范要求。 三、工程资料方面 随机查看正在形成或已经形成的工程技术管理资料、施工记录、报告、质量证明文件等各类资料的完整性、准确性和可追溯性。 附表2：二级单位质量检查注意事项/提醒 质量管理责任制度 质量管理责任制的建立情况。 年度考核指标中是否有质量管理指标。 质量管理责任追究制度。 是否按质量管理责任追究制度落实奖罚。 分包合同中是否有质量管理职责和指标。 质量教育培训制度 质量教育培训制度。 是否明确各级质量管理人员培训要求。 质量教育培训计划。 是否按教育培训计划实施、记录是否齐全。 质量策划制度 质量策划制度。 质量月报、季度报表制度。实施情况。 质量检查制度 质量检查制度。是否明确定期及日常、专项质量检查频次及实施要求。 制度是否规定对质量缺陷整改、处置及复查要求。 检查、处置及复查情况。 质量事故处理制度 质量事故报告处理制度。是否对质量事故进行及时报告和调查处理。质量事故处理档案。 质量管理考评制度 质量管理考评制度。对所属单位和工程项目考核评价情况。是否对考核评价结果进行通报并提出改进意见。 质量回访制度 质量回访制度及管理台账。 质量投诉管理制度及管理台账。质量投诉处理情况。 分包单位资质和人员资格管理 对分包单位资质管理和质量控制的要求和规定，分包单位资质、质量管理人员资格管理档案。 分包单位承接的项目是否符合相应的资质要求。 专业分包和30人以上的劳务分包单位是否配备专职质量管理人员，专职质量管理人员持证情况。 5 / 6