Q-03产品监和测量控制程序2011.doc

贵州久联建筑工程有限公司企业标准 编号：JLJZ/Q-03 产品监视和测量控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 发行版本： B/0 受控状态： 受控编号： 持 有 人： 2011年5月26日发布 2011年6月1日实施 贵州久联建筑工程有限公司 1 范围 本标准适用于建筑工程土建、安装施工所需的外购材料、设备、加工等物资/产品、以及工程施工过程中和自身产出品的特性进行监视和测量。 引用标准和文件 JLJZ/QEM/SC-2011《管理手册》 JLJZ/QEO-07《采购控制程序》 JLJZ/QEO-08《工程供方评定控制程序》 JLJZ/QEO-11《（土建、安装）工程施工过程控制程序》 JLJZ/Q-04《不合格品控制程序》 JLJZ/QEO-15《纠正和预防措施控制程序》 JLJZ/QEO-02《记录控制程序》 3 职责 3.1 工程管理部负责建立并保持和实施形成文件的程序，并进行归口管理控制。 3.2工程项目部等部门进行配合。 各级专职质检人员必须认真履行自己的检查验收职能，严格按图、按工艺要求以及有关的规定、规程、标准要求进行质量检验工程，不得任意更改或降低检验标准。 内容和方法 进货检验和试验 注1：进货检验和试验是指已采购的来自供应商的产品，已到订货部门仓库/站时，对产品进行的检验和试验。 一般分为两种： a）由工程项目部对所采购的物资已达到仓库时，对其所购物资进行的检验和试验。 b）由工程项目部对送货或自行加工采购到现场材料仓库的到货检验和送检试验。 工程所使用的材料、设备、加工件在已到达合同要求交验的地点时，必须按本标准的规定进行检验和试验，做出记录（详见“Q-03表01物资验证记录”），并对产品进行检验状态标识（详见附录G），对不合格产品采取隔离存放措施，以防止误用或安装不合格的产品。 在特定情况下，需进一步确认进行检验和试验时，由采购/管理部门提出申请报告， 经分管领导批准，方可组织实施检验和试验。验证部门出具检验报告，采购/管理部门可进行管理/使用。 本标准规定的进货、检验和试验的范围、数量、检验方法和要求、检验和试验标准、 依据内容和操作程序，按国家颁布的现行有效的施工验收规范和质量验评标准范围及公司现行有效的支持性文件执行。 当进货产品无合格证或在合格供方名册之外采购的产品，验证部门不组织检验和试 验，即认为是不合格产品，并做好标识。 设备开箱检查，由采购部门组织有关人员参加，尤其是通知业主代表、厂家代表；必要时，通知商检部门参加。 工程所使用的材料、设备、加工件在进货时，应确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工（4.1.8中规定的情况除外）。 4.1.6进口物资的检验和试验 本标准只对公司直接订货的进口材料和设备等的检验和试验作程序规定。进口材料和设备的检验程序: 由订货部门先熟悉所订货的技术文件、检验标准、依据，以及检验内容及方法等。 货到合同规定的港口后，由订货部门组织有关部门及人员行初检，主要是按到货清册清点数量和外观检查。拆包、开箱检验必须会同代理商和商检部门共同进行，如有不符合合同规定，立即向商检部门申请，以便交涉； 检验活动，应形成文字记录，以便追溯； 在投入使用和运行保修期内，注意收集安装和调试及运行状态，对出现的问题作好各项记录和证实依据，便于涉外处理。 4.2 过程检验和试验 4.2.1 工程施工质量的检查验收分为三个程序，即：隐蔽工程检查验收、中间过程检查验收和竣工时的检查验收。 4.2.1.1 隐蔽工程的检查验收 隐蔽工程按规范的划分项目，须经施工班组自检合格，填好施工记录，报项目部复查，有建设单位、设计、监理单位代表驻施工现场时，工程项目部（施工班组）应征得代表检查验收和签证，未经签证不得隐蔽；如代表未在现场或在期限内因故未能检查验收，工程项目部本着对工程质量负责精神，上报验收申请于工程管理部，由公司工程管理部协调并组织对隐蔽工程的检查验收。 4.2.1.2 隐蔽工程转入下一道施工，不执行本程序4.2.2.6条“例外放行”的规定。 4.2.1.3 工程管理部对隐蔽工程施工过程质量进行监控。 4.2.2 中间过程的三级检验。 4.2.2.1施工班组自检由施工班长组织本组施工人员对已完成的工序或安装项目进行全面检查，确定符合标准后，上报工程项目部组织复查，未经工程项目部复查或同意不得进行下一道工序的施工。 4.2.2.2 工程项目部复查由项目部负责人组织质检人员