仓库管理规定G-WI-CC001.doc

1目的 对本公司物料出入仓库和安全进行控制，确保生产需求和物料的安全。 2 范围 公司所有仓储物料的管理。 3 职责 3.1 仓储部负责人全面负责仓库的规划、人员管理和日常工作，以及异常处理； 3.2 仓管员负责本仓库本仓库物料的出入库管理，以及仓库的安全、盘点和异常汇报工作； 3.2 厂部检查仓库管理，并提供必要的资源保证仓库正常运作。 4 仓储管理 4.1 仓储物料的分区管理 仓库名称 库位 库位编号 物料 备注 原料仓 4楼仓库 4-C 固体硅胶、液体硅胶 辅料仓 4楼仓库 4-D 纸箱、内包装、其他包材、配套材料 半品仓 4楼仓库 4-B 未硫化半成品、已硫化半品、未/已分检半品 成品仓 2、4楼仓库 4-A、2-A 成品（2-A为纸箱包装） 保税仓 4楼仓库 4-E 进出口物料和产品 客供品仓 2楼仓库 2-D 客户提供材料 化学品仓 4楼仓库 4-F 组份化学品、清洗用化学品 五金仓 2楼仓库 2-B 设备配件、电气备品、水暖器材等 文具仓 2楼仓库 2-C 办公用报表、文具、洁具等消耗品 4.2 原料、辅料出入库管理 4.2.1 供应商送货至仓库，即核对《送货单》与《订购单》数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通知IQC检验。 如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中： ⑴ 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准，若数量多且包装统一，可以按10%—20%比例抽查单位包装，若单位包装不足，应与供应商送货员一同确认，并加大抽查比例。 ⑵ 加大比例抽查后，计算出不足平均数，经送货员一同确认，并在《送货单》上扣除不足数。 ⑶ 对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。 4.2.2 货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放，并挂上《物料卡》。 4.2.3 账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。 4.2.4 表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。 4.2.5 发料：厂部组根据客户合同下《生产计划单》至仓库。 仓管员接到部门《领料单》，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误才开始发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。 ② 仓管员清点好物料，并及时在《物料卡》上做好记录。 ③ 物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在《领料单》签名，取回相关单据。 4.2.6 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。 4.2.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。 4.2.8 辅料的出入库管理，除《领料单》上不写批号外，其他均同原料出入库管理。 4.2.9 所有原料出入库均要在标识、单据、帐表上记录产品批号。 4.3 半成品/成品出入库管理 4.3.1半成品入库接收： ① 生产部门填写《成品/半成品入库单》核对数量无误，经IPQC检验合格，并在《成品/半成品入库单》上签名。 ② 仓管员接到《成品/半成品入库单》，先核对有无《生产计划单》。 ③ 对有《生产计划单》，方进行收货，对产品进行抽查，抽查按5%—10%抽点，数量有误，不予入仓，且对包装烂箱，装箱不规范的产品不予入仓。数量无误后，仓管员在《成品/半成品入库单》上签名，留二联做账，并将货收入指定位，挂上《物料卡》。 4.3.2账目记录：仓管员及时做好半成品/成品入账手续，并在账目上记录生产单号/批号。 4.3.3 表单保存与分发：仓管员及时将当天单据分类，送行政部一联计算工资。 4.3.4 半成品出仓：厂部根据客户订货下《生产计划单》至仓库。 ① 仓管员接到《领料单》，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误后开始发料。 ② 仓管员清点好物料并及时在《物料卡》作好记录。 ③ 物料接收：仓管员把物料与领料员清点交接，交接无误后，在《领料单》上各自签名，留一联做账。 4.3.5 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量入好账目，并在账目上记录生产单号/批号。 4.3.6表单保存与分发：仓管员将当天单据整理保存好。 4.3.7成品出库：仓管员接业务部《送货单》，对《送货单》开具数量、单位有无盖章进行核对，有异议及时返回业务部。如无误立即备货，准备可装车出货。 出口货装柜前，先核对《提货单》或《送货单》件数必须相符，对不清楚、有疑问，报业务部核准，核准后，仓管进行装柜，同时核对提单所填箱号与实际箱号需一致。 装柜前：仓管员要对柜进行检查（有无烂或脏）。 装柜完毕，把柜号、车号、封号记录在《送货单》上（需核准提单填写封条号与实际封条必须一致，并要司机签名，签完名后，仓管要监督封柜。 对成品入不