企业内审管理评输入格式.doc

车间2012年度管理评审输入材料 各位领导： 根据公司管理评审会议的安排，现将本单位质量、环境、职业健康安全管理运行情况、存在问题及改进建议进行汇报。 一、本单位质量、环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况 1、2012年主要产品产量和消耗情况： （填写本车间主要生产指标及消耗指标，可另加项）月份 项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 合计 总氨产量(t) 尿素产量（t） 精醇产量（t） 吨氨耗白煤(Kg/t) 综合耗烟煤(Kg/t) 合成氨耗烟煤（t） 吨合成氨耗烟煤(Kg/t) 综合耗电（kwh） 单耗（Kwh） 总氨耗电(kwh) 单耗（Kwh） 尿素耗电（kwh） 单耗（Kwh） 甲醇耗电（kwh） 单耗（Kwh） 大颗粒尿素（t） 硫 磺（t） 发电（Kw.h） 2、质量目标完成情况： 月份 工艺指标合格率 质控点合格率 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 3、环境目标完成情况： 月份 中毒死亡事故 重大环境污染事故 重大环境破坏事故 合理处置固体废弃物，按要求处理 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 4、职业健康安全目标完成情况： 月份 重伤以上人员伤亡事故 重大生产事故、设备事故 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 二、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，2011年编制、修订制度、标准、流程、记录、台帐有： 序号 名称 编号 1 受控文件清单 GY-JL-01 2 工艺月报 GY-JL-02 3 质量汇总 GY-JL-03 4 工艺科日常检查考核 GY-JL-04 5 工艺指标指控点 GY-JL-06 6 尿素分析原始记录 GY-JL-07 7 煤质分析原始记录 GY-JL-08 8 工业甲醇分析原始记录 GY-JL-09 9 残炭分析记录 GY-JL-10 10 回收油分析记录 GY-JL-11 11 碳丙液分析记录 GY-JL-12 12 工业甲醇检验报告单 GY-JL-13 13 尿素产品检验报告单 GY-JL-14 14 盐酸，液碱，纯碱，净化材料检验报告单 GY-JL-15 15 废水检验分析记录 GY-JL-16 三、对照本单位负责体系要求条款（详见管理手册“质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表”）汇报2011年度在质量、环境、职业健康安全方面完成主要工作： 1、质量体系方面： 序号 体系要求 主要工作 1 工艺指标合格率≥96% 质控点合格 率≥96.5% （1）严格操作规程和工艺指标 （2）负责检查厂控工艺指标 （3）严格按制度规定对分析项目进行检验 （4）严格按《分析规程》进行分析检验 2、环境体系方面： 序号 体系要求 主要工作 1 环境因素 组织各工艺员辨识环境因素，确保能够将本岗位存在的所有环境因素认识清楚 2 法律法规和其他要求 根据法律法规要求，随时掌握新的法律法规及行业标准 3 目标、指标和方案 2011年根据公司环境、职业健康目标要求，本部门已经全部完成 4 能力、培训和意识 全体人员在安全环保方面培训72课时，提高了公司工艺管理人员的素质 5 运行控制 及时对进出厂原料及成品进行分析，有效的保证了进厂原料和出厂成品的质量 四、质量、环境、职业健康安全存在问题： 序号 存在问题 1 造气蒸汽温度低，影响上下行温度。 2 蒸汽压力不稳，造成汽机进口压力合格率低 五、质量、环境、职业健康安全改进建议： 序号 建议 1 将自产蒸汽过热后并入系统 3 稳定用气量，保证蒸汽压力平稳 stator. Rotor installed in the stator end upper hangers supports or in the end cap oil parts installed special rotor sh