关于调整工厂采员、仓管员分工调整事宜.doc

关于调整工厂采购员、仓管员分工的报告 致：总经理、财务部、人力资源部 2010年1月14日下午，我部组织人力资源部、仓库杨发龙、陶向军、乐建林及徐雪梅，就近期仓库收货、材料入库速度缓慢，工作效率较低、影响材料及时供应、财务办款等问题进行讨论，为了提高仓库工作效率、更好的为工厂、工地及时提供材料，经我部深入各部门、工厂工地进行了解沟通，草拟以下调整仓库分工的意见，内容如下： 姓名 内容 工作范围 具体工作内容分工调整（左前右后） 杨发龙 负责仓库的管理工作，材料的验收、保管、出库。办理材料入库手续、出库手续等。 所有材料的入库手续； 负责办理铝、塑型材入出库手续； 负责办理五金配件及辅材入出库手续； 工厂废旧下脚料的整理与出售等。 陶向军 清点材料数量； 工厂废料处理； 配合发放原材料等 负责办理门窗玻璃出入库手续； 办理外装、内装工地退回材料的入库手续； 工厂设备耗材、工具、临时设施，设备维修费用等； 乐建林 办理工厂成品的出库发货手续、以及发货车辆的调度工作 成品门窗、工地所需原材料的发货工作及工厂两辆货车的调度等工作。 徐雪梅 接收计划单、办理材料的入库手续，协助采购员工作等 公司工程部、工厂所有计划材料的入库 工作流程 见附件：财务部《材料入库及报账流程》 采购部意见 之前所有材料的入库、出库均为杨一人办理，由于近期工程较多，入库经常出现滞后现象、杨发龙自己反映事情较多来不及入库等原因，故我部将仓库工作做部分调整，将门窗玻璃及内外装修材料改由仓管员陶向军办理相关出入库手续，尝试一段时间看能否可以改善仓库入库等问题，妥否请领导批示！ 财务部意见 人事部意见 总经理意见 材料入库及报账流程 一、仓库分工厂仓库、工地仓库（有仓管员）、工地仓库（无仓管员）。 二、收货、入库及报账流程： 工厂仓库流程： 由采购部及时将《材料采购计划单》复印交至相应的仓库管理员，以备货到验收； 货到工厂后，由采购员组织仓管员、质检员对来货共同验收，确认材料是否符合计划要求，清点数量，对短交的材料应及时催促供应商补足，对超交材料应及时退回供应商； 对验收合格的材料办理入库手续，开具《恒建公司材料入库单》，送货单位、仓管员、质检员、材料员共同签字确认（质检员只在公司内部的单子上面签字）。 一式三联入库单，客户联给送货单位、财务联给采购员记账后随对应发票交财务部、存根联由仓管员定期交财务部。 一式五联入库单，客户联及物流联给送货单位、记账联及财务联给采购员记账后交财务部、存根联由仓管员定期交财务部。 供应商根据《恒建公司材料入库单》客户联开具相一致的发票，开票后将发票和相对应的入库单客户联交本公司采购员，采购员核对无误后签收供应商发票，同时在发票上签字，交采购部长、财务部经理、总经理审核，审核完毕后，采购员将发票、入库单客户联及财务联交财务部会计挂账，供应商的入库单客户联必须保存完好交财务部，如丢失财务部不接收该批次入库单对应的发票。 工地仓库流程（有仓管员）： 由采购部及时将《材料采购计划单》复印交至相应的工地仓库管理员，以备货到验收； 货到工地后，由采购员组织仓管员、施工队长对材料共同验收，确认材料是否符合计划要求，清点数量，对短交的材料应及时催促供应商补足，对超交材料应及时退回供应商；如施工队长不在现场，应由施工队长授权的收货人收货。 对验收合格的材料办理入库手续，开具《恒建公司材料入库单》，送货单位、仓管员、材料员共同签字确认（特殊情况材料员可补签）。 一式三联入库单，客户联给送货单位、财务联给采购员记账后随对应发票交财务部、存根联由仓管员定期交财务部。 一式五联入库单，客户联及物流联给送货单位、记账联及财务联给采购员记账后交财务部、存根联由仓管员定期交财务部。 供应商根据《恒建公司材料入库单》客户联开具相一致的发票，开票后将发票和相对应的入库单客户联交本公司采购员，采购员核对无误后签收供应商发票，同时在发票上签字，交采购部长、财务部经理、总经理审核，审核完毕后，采购员将发票、入库单客户联及财务联交财务部会计挂账，供应商的入库单客户联必须保存完好交财务部，如丢失财务部不接收该批次入库单对应的发票。 工地仓库流程（无仓管员）： 由采购部及时将《材料采购计划单》复印交至相应的工地施工队长，以备货到验收； 货到工地后，由采购员组织施工队长对材料共同验收，确认材料是否符合计划要求，清点数量，对短交的材料应及时催促供应商补足，对超交材料应及时退回供应商；如施工队长不在现场，应由施工队长授权的收货人收货。 对验收合格的材料，由采购员办理入库手续，开具《恒建公司材料入库单》，送货单位、材料员、施工队长或其授权人共同签字确认。 一式三联入库单，客户联给送货单位、财务联给采购员记账后随对应发票交财务部、存根联由仓管员定期交