内部质量审核检表-研制中心.doc

内部质量审核检查表 受审部门：研制中心 NO： 时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件 对的质量方针、质量目标，领导和员工是否理解和实施？询问、抽查1~3名员工。 研制中心负责人的质量职责是否理解和实施？ GB/T19001-2000 5.3 d 5.5 QA/QM 管理职责 一、二、三、四 QA/PF-TC 3 审核员： 审核组长： 审核日期： 内部质量审核检查表 受审部门：研制中心 NO： 时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件 研制中心接受HT-7U工程研制任务是否作了产品实现策划？是否作了生产和服务提供的策划？ 抽查生产和服务提供的受控条件：a. 产品特性信息；（图纸） b. 作业指导书； c. 适宜的设备（周检、维护） d. 监视和测量装置；（周检、有效） e. 实施产品和过程监视和测量；（识别、策划、要求、记录） f. 采购记录？ GB/T9001-2000 7.3.2或7.5.1 7.5.1 a.b.c.d.e QA/ PF-TC 4.1 4.2 4.3 审核员： 审核组长： 审核日期： 内部质量审核检查表 受审部门：研制中心 NO： 时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件 特殊过程——生产和服务提供过程的确认，应证实这类过程实现所策划的结果能力。 关键工序的控制，控制点的设置，记录、产品关键特性标识、不合格的审理和处理。 GB/T19001-2000 7.5.2 7.5.6 QA/ PF-TC 4.4 4.4 审核员： 审核组长： 审核日期： 内部质量审核检查表 受审部门：研制中心 NO： 时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件 标识和追溯性 是否建立了控制程序 是否建立了产品唯一性标识：抽查现场 监视和测量要求识别的状态标识：抽查现场 审核员： 审核组长： 审核日期： 内部质量审核检查表 受审部门：研制中心 NO： 时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件 基础设施和工作环境的控制。 顾客财产的识别、验证、保护和维护，有无制度？执行情况？ GB/T19001-2000 6.3 6.4 7.5.6 QA/ PF-TC 4.5 审核员： 审核组长： 审核日期： 内部质量审核检查表 受审部门：研制中心 NO： 时间 审核内容 检查记录 审核依据 标准 手册或程序文件 10、产品防护——标识、搬运、包装、储存和保护。 适用于产品交付到预定地点的防护，也适用于内部产品的组成部分的防护。