危化品安全标准化不符合项报告.docVIP

危险化学品安全标准化三级达标 现场考评不符合项报告 企业名称 考评时间 考评组成员 要 素 查阅文件及查看现场发现的问题 1负责人与责任 1、未按规定配备注册安全工程师； 2、专职安全管理人员资质未达到要求； 3、未制定安委会和管理部门的安全职责； 4、安全生产责任书签订不规范； 5、未见安全生产费用提取台账； 2风险管理 1、危害分析评价内容多项不符合； 2、应加强各级管理人员参加风险评价； 3、风险控制措施遗漏多项； 4、应加强从业人员对危险因素的培训； 3法律法规与 管理制度 1、安全生产法律法规、标准未及时更新； 2、未见安全生产法律、法规、标准及其他要求宣传培训记录； 3、未定期对规章制度和操作规程进行评审和修订。 4培训教育 1、安全培训教育计划未提供相应的资源保证；未建立培训教育档案； 2、培训教育记录无学时要求； 3、未见危化品运输的驾驶员证； 4、未见安全生产活动计划； 5、未见管理部门和班组安全活动记录； 6、未见管理人员对安全活动检查记录； 5生产设施 1、安全设施台账应补充安全阀、压力表； 2、部分设备维修未编入设备检维修计划； 3、未见监视和测量设备台账； 4、部分安全阀未见检测合格证；三台蒸汽炉有效检测报告已过期； 5、特种设备台账和档案不全；未见特种设备每月一次检查记录； 6、未见对工艺参数偏差的原因分析记录； 7、未编制整改设施的开停车方案； 8、联系人到部分联系点的活动记录不全； 9、关键装置、重点部位部分档案不全； 10、应进一步完善年度检维修计划； 6作业安全 1、部分作业证不够规范； 2、危化品仓库标志不规范； 3、部分产生严重职业危害作业岗位职业危害警示标识不全； 4、动火作业场所危险有害因素识别不全； 5、危化品库堆垛不够规范，相互间距、墙间距不足； 6、与供应商签订的安全协议不全； 7产品安全与危害告知 1、现场危化品标识牌内容过于简单； 8职业危害 1、职业危害因素申报不全； 2、卫生档案和从业人员健康监护档案不全； 3、未见防护急救器具专柜内物品定期检查记录； 4、未见职业危害因素检测管理制度； 5、未见对职工进行个体防护用品进行佩戴、使用教育培训记录 6、作业现场未配备防护器具专柜； 7、部分从业人员未穿工作服。 9事故与应急 1、有毒有害岗位未配备救援器材柜； 2、应结合本企业实际情况，按AQ/T9002导则补充修订综合应急救援预案； 3、应按当地安监部门的部署做好应急救援预案的评审和备案。 10检查与 绩效考核 1、应完善档案统计上报制度； 2、应建立季节性、节假日安全检查表、建立公司级安全检查表； 3、应进一步完善“检查表”的企业化统一编号管理； 4、应加强检查与责任制挂钩的文件工作； 5、整改后公司级应加强复查程序； 6、应进一步完善自评提出的改进计划和措施。 注：现场考评所有不符合考评发现以考评机构出具的危险化学品安全标准化考评报告书为准。 受考评方确认： （签章） 1