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品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序 加工、装配过程 * 加工单位在加工过程中若发生不合格品时,应分析原因,立即调整或隔 离.若无法调整时,应以口头或《现场不良反馈单》通知品保课,由品保课以《纠正预防措施通知单》发起纠正措施并验证成效. *? 装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因,对于可处置者,应立即调整、更换.否则退库或以口头或《现场不良反馈单》通知品保课处理. * 每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值,发起纠正措施,并追踪成效. * 品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序 客户抱怨 * 服务课接获客户叫修时,依照服务管制办法,由合格人员到现场排除问题或送回厂修理,并将不良状况记录于“服修单”,月末将相关记录资料送至品保课在系统中查阅并作统计分析 * 对退回品及经常出现的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服务课发起纠正措施，由品保课召集相关部门进行原因分析,并制定纠正措施. * 品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序 内部品质稽核 * 对于在质量体系稽核当中发现的异常事项,应由稽核人员发出“不符合项报告”,转交受稽单位,采取纠正措施. * 受稽单位,对异常事项检讨并提出改善措施及执行完成日期后,由部门经理签核,经管理者代表呈总经理核阅. * 稽核人员于受稽单位之预计完成日期,执行追踪稽核至该单位完成改善,才正式结案. * 品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序 (6)预防措施实施 5.6.1用户满意度调查得分≥4，但连续两年呈下降趋势时，由品保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。 5.6.2 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时，由品保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。 * 品保部主要工作流程—检验测量与试验设备控制程序 一、职责 品保课负责全厂检验和试验设备的归口管理,负责组织实施检验、测量和试验设备的送检、控制和管理。 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用维护和一般保养。 * 品保部主要工作流程—检验测量与试验设备控制程序 * 二 量具采购流程 需求部门填写“量具申请单” 需求部门主管对量具要求进行审核 “量具申请单”交品保课 品保课做请购动作，并报品保部主管批准 品保课将请购单交采购股 采购股向厂商订购 量具购回由品保课入库，检定后通知需求部门 需求部门办理借用手续 品保部主要工作流程—检验测量与试验设备控制程序 三、作业说明 （1）计量器具的领用（借用） ?临时借用：借用人填写借条（附录 7 ）临时借用时间最长不超过一个月，若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理员续借，若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知财务在借用人工资中扣款。 长期领用：由量具管理员在系统中做借用手续，并打印借用人借用量具清单，由借用人签名，量具借用清单一式两份，领用人和量具管理员各持一份 领/借用计量器具时，应当面点清，发现计量器具有缺损、失准、无合格证或超过有效期的，领/借用者应拒绝领/借用，由品保课妥善处理。 * 品保部主要工作流程—检验测量与试验设备控制程序 （2）量具的归还 临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销。 长期领用量具归还，由量具管理员在系统中做归还手续，重新打印借用清单（归还全部量具不需打印清单），由借用者签名，同时将原借用清单还给借用人。 量具归还时，量具管理员应检查量具是否损坏，缺失，若有损坏、缺失按本程序5.9条款处理。 * 品保部主要工作流程—检验测量与试验设备控制程序 （3）其它重要事项 在使用过程中若发现计量器具有故障或失准时,使用者不得擅自拆卸,应及时送品保课。凡因擅自拆卸而损坏计量器具或导致计量事故的，一切责任概由拆卸者负责。 制程检验过程中，检验员首检、巡检、完工检不能与现场员工使用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。 发现量具已失准时,必须对最后一次用此设备的量测判定合格与否的产品做重新验证,若发现不合格,要发起对之前产品的追回,按不合格品控制程序重新处理,若合格,则可视之前的检验结果有效. * 品保部主要工作流程—内部品质稽核程序 一、职责 管理者代表：监督公司内部品质稽核工作。 稽核组长：草拟稽核计划及准备工作并呈报稽核结果及任务编组。 稽核员(组员)：负责稽核工作，汇整缺失及缺点追踪确认。 公司各部门配合，接受内部质量稽核。 * 品保部主要工作流程—内部品质稽核程序 * 权责 流程 表单 管理者代表 提出审核 管理者代表 建立稽核小组 稽核组长 制定稽核计划 稽核小组成员 编制检查表 内部品质稽核表 品保部 通知稽核日期 内部品质稽