01保护客户机密和所有权程序.doc

保护客户机密和所有权程序 1.目的 为贯彻本公司公正性声明，保护客户合法权益，确保客户的物品资料、技术秘密及所 有机密信息和其他所有权不受到侵害，特制定本程序。 2.范围 适用于本公司开展的所有检测工作所涉客户物品、资料及相关的机密信息和所有权的 保护。 3.职责 3.1 本公司内部实验室全体人员均遵守本程序的规定。 3.2 全体人员负有保护客户机密信息和所有权的责任。样品管理员负责客户样品及信息，包括：样品处置、报告编制、打印全过程的必威体育官网网址工作；检测人员负责检 样 品及检测数据的必威体育官网网址工作；资料管理员负责资料 包括公司下达的有关文件、客户提供的有关技术文件和资料 存档、必威体育官网网址。 3.3 质量负责人负责必威体育官网网址工作的监督，检查室各负责人负责个人所担当项目的必威体育官网网址措施的执行。 3.4 质量监督员负责必威体育官网网址工作的随时考核检查和记录，对检测过程、原始记录、报告内容做好必威体育官网网址监督工作。 4.程序 4.1 检测样品和资料必威体育官网网址 4.1.1客户提供的样品及资料交给样品管理员,样品管理员在接受客户委托的检测任务时, 应向客户了解被测物品及其技术资料的必威体育官网网址要求，按其要求安全存放。对 客户提供的样品及资料必须严格必威体育官网网址，不得以任何理由挪作它用。 4.1.2 检测过程中信息的必威体育官网网址 样品传递过程中，检测任务单上应同时有样品管理员和实验室主任的签名和日期记录。 4.1.3凡工作需要借阅资料，须填写《文件资料借阅登记表》，且不得对外泄露相关内容。 4.1.4如委托方要求用传真或其它电传形式传送报告时，样品管理员必须对客户的真 实身份进行核查确认后，方可答复或传送，同时要确保发送报告的安全和可靠， 否则本公司予以拒绝。向客户邮递发送检测报告时，对有必威体育官网网址要求的应采用必威体育官网网址 挂号邮寄。 4.1.5 未经客户的同意不得引用、公开和复制检测结果。检测人员不得向客户索取与检 测工作无关的技术资料。 4.1.6 必威体育官网网址资料保存在办公室,未征得客户同意和经理批准，不准任何人查阅，文件资 料橱应上锁，应归档的所有资料应按时移交资料管理员妥善保管。 4.1.7本实验室用于检测的计算机不能与互联网络相连，避免通过网络向外界传播。 4.2 客户参观过程必威体育官网网址 4.2.1如有客户要求进入实验室观察实验过程，需到办公室填写《外来人员登记表》，登 记后在经理或本公司检验人员陪同下进入实验室，检验人员做好适当的准备工作， 不能让客户在检查室内见到其他客户的样品和相关检测信息。 4.2.2 电子文档的必威体育官网网址 具体见《管理体系文件控制程序》。 4.3 必威体育官网网址资料的查阅 4.3.1如果属于必威体育官网网址资料，无关人员不得查阅。查阅需经经理批准，并按《管理体系文件 控制程序》规定执行。 4.3.2特殊情况时客户要求查阅相关的信息和复印其委托送检的检验报告时，由样品管理 员受理。实验室主任要对客户的身份、查阅的理由是否合乎规定要求加以确认。 4.4 泄密的处置 4.4.1在本实验室内部发现有泄密行为，实验室主任及时进行调查处理，并视其违纪 情节轻重及造成的后果，对当事人提出处理意见，经理批准执行。由泄密引起对 客户造成的损失，应由本公司负责赔偿。 4.4.2实验室的必威体育官网网址工作需要质量负责人和质量监督员实施日常监督检查，作相关记 录，由资料管理员整理归档。 5.相关文件 《管理体系文件控制程序》 QDNS-QP-03 6.相关记录 《外来人员登记表》 QDNS-QP-01-F01 《文件资料借阅登记表》 QDNS-QP-01-F02 ……结束…… 程序文件 QDNS-QP-01 第 1 页 共 3 页 第A版 第0次修订 保护客户机密和所有权程序 生效日期: 2013.07.01 青岛日水食品研究开发有限公司