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2016年滨城区林业局
2016年滨城区林业局
部门预算
目 录
第一部分 概况
主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表(功能科目)
二、2016年收支预算总表(经济科目)
三、2016年收支预算总表(支出类别)
四、2016年收入预算表
五、2016年支出预算表(经济科目)
六、2016年财政拨款支出预算表(经济科目)
七、2016年基本支出预算表(资金来源)
八、2016年项目支出预算表(资金来源)
九、2016年“三公”经费支出预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
十一、2016年财政拨款收支总表
十二、2016年一般公共预算支出表
十三、2016年一般公共预算基本支出表
十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表
十五、2016年政府性基金预算支出表
十六、2016年部门收支总表
十七、2016年部门收入总表
十八、2016年部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
(一)林业建设政策、法规拟定,林业建设规章制度拟定,林业建设标准拟定,林业建设岗位规范拟定,林业发展规划拟定,林业建设检查监督,林业工作人员培训,林业工作人员上岗证书核发,集体林区生态建设标准拟定,生态建设规划编制,营造林作业设计,营造林工程组织,质量检查。
(二)集体林区森林资源与林政管理,森林资源调查统计与管理,林区木材消耗控制,乡镇集体林区木材采伐证发放,林区木材运输证发放,林权和林地纠纷调解处理,森林病虫害防治,野生动植物保护,森林资源保护,森林防火,林业行政执法,林区护林员管理,乡镇集体林场建设管理与指导,林业科学技术推广与试验示范基地建设,林木多种经营技术服务及相关的社会服务。
二、部门预算单位构成
纳入滨城区林业局2016年部门预算编制范围的单位包括本局机关,预算见下表:
序号 单位名称 备注 1 滨城区林业局机关 2 3 4 5 第二部分
2016年部门预算表
(见电子文档附件)
第三部分
2016年部门预算
情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
1、编制综合预算。按照预算管理的有关规定,预算编制实行综合预算,本部门及所属单位全部收支全面纳入部门预算管理。
2、突出保障重点。按照先基本支出、后专项支出的顺序安排预算,重点保证人员基本工资、国家规定的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机构正常运行所必须的公用经费支出。
3、坚持厉行节约。量入为出,精打细算,严格按照中央《八项规定》要求,从严控制各项公用经费尤其是“三公经费”支出。
4、确保合法合规。各项收支严格执行财务规章制度,人员经费严格按照国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准执行,日常公用经费严格按照规定的支出标准测算,项目支出按照履行职能需要,顺应上级政策导向,严格论证审核,区分轻重缓急统筹安排。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为455.60万元,其中:财政拨款455.60万元。
2016年支出预算为455.60万元,其中:工资福利支出296.95万元,对个人和家庭的补助支出56.73万元,日常公用支出30.72万元,项目支出71.2万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为455.60万元,具体情况如下:
1、农林水支出(类)工资和福利支出(款)支出296.95万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。
2、农林水支出(类)对个人和家庭的补助支出(款)支出56.73万元,主要用于住房公积金、购房补贴、采暖补贴。
3、农林水支出(类)日常公用支出(款)支出30.72万元,主要用于办公费、水电费、公务接待费等。
4、农林水支出(类)政策类项目支出(款)支出71.2万元,主要用于劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及“三公经费”增减变动情况说明
2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共12.6万元。今年“三公经费”比上年减少0.62万元。
1、因公出国(境)费预算0万元 。与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算11.8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,比上年减少0.63万元。主要因为今年造林任务相对较少,车辆行驶里程少,以及燃油价格较低,费用降低。
3、公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。比上年增加0.
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