报废管理规定.doc

文件编号 PMC-SOP-** 版 本 A0 文件类别 报废管理规定 制定日期 2015-1-10 操作类标准 页 次 第1页 共2页 目的 对物品报废，包括物料超有效使用期或变更前的旧品、生产损坏物料、按电芯分级标准划分为报废的半成品或成品，及客户退返不良品中需报废品如电芯漏液、气胀、无电压、无容量或滞销品等物品的报废予以明确规定。 适用范围 公司所有原材料、半成品、成品（含客退成品）中需报废的物品。 职责： 生产部：负责对在制物品提出报废申请并将报废物品办理入仓手续； 品质部：负责对客退品电池报废申请及办理入仓手续，并对公司所有提出申请报废的物品进行检验给出判定结果； 技术部：负责对研发、实验后的物品提出报废申请办理入仓手续； 供应链部：仓库负责对在库需报废的物品提出申请及报废后的分类存放及处置； 部门经理、财务部经理、总经理对物料报废申请进行批准。 程序： 报废申请： 申请部门填写《报废申请单》，注明物品名称、规格、数量、申请报废原因等项目。 《报废申请单》交申请部门主管确认，必要时交部门经理及技术人员确认后转交品质部检验员核实。 品质部检验员收到《报废申请单》后1个工作日内，对申请报废物品的状态进行确认并张贴相应标识。 品质部检验员对上述内容进行确认后,申请部门将《报废申请单》交相关部门审批后，每周退仓一次（特殊岗位可每工作日退仓一次），批量报废在单据完整的情况下，可以及时办理入仓手续。 供应链部负责组织每月或定期对库存物料、成品电池进行库存检讨，及时管控和申请处理呆滞物料、超期成品及不良品。 分类贮存和放置： 仓库可回收物品：原材料类：极片及边角料（正极、负极）、废箔材及箔材尾料、极耳及裁切后的边角料、废铝塑包装膜及裁切后的边角料；半成品（卷芯及未注液电芯）；成品（含客退成品）。需按类别区分贮存、报检及申请入库。 电芯及电池报废：申请部门负责对电芯、电池的电压放电至2.5V以下，再进行剪极耳处理或带上一定的包装方式，方可进行申请报废及贮存和运输。 按“可回收”、“不可回收”、“可回收危险”、“不可回收危险”进行分类标示并隔离存放。仓库负责将可回收类报废物料放置到报废品待处理区域，不可回收物料由行政部安排指定地点放置及处置。 单据会签流程 批次申请的报废数量在物料报废控制目标以下的由工序组长申请，PQC组长确认，生产车间主管审批，后供应链部验收（报废控制目标见下表）。 批次申请的报废数量在物料报废控制目标以上的由工序组长申请，PQC组长确认，生产车间主管确定，品质工程师及技术工程师复核，制造总监、品质总监及总工程师审批后供应链部验收。 文件编号 PMC-SOP-03 版 本 A0 文件类别 报废管理规定 制定日期 2015-1-10 操作类标准 页 次 第2页 共2页 4.3.3物料报废控制目标见下表： 工序 物料名称 批次报废率控制目标 不需按控制目标物料 备注 搅拌 浆料 ≤ 0.5 % 洗缸壁内粘附物料 涂布 正极片 ≤ 1.5 % 箔材尾卷 负极片 ≤ 1.5 % 箔材尾卷 铜箔 ≤ 3 % 铝箔 ≤ 1 % 对辊、分条 正极片 ≤ 1 % 正极边角料 包括前工序退回的来料不良 负极片 ≤ 1.5 % 负极边角料 点焊 正极片 ≤ 0.5 % 包括前工序退回的来料不良 负极片 ≤ 0.5 % 扫粉 正极片 ≤ 0.5 % 包括前工序退回的来料不良 负极片 ≤ 0.5 % 卷绕 正极片 ≤ 0.5 % 包括前工序退回的来料不良 负极片 ≤ 0.5 % 封装 半成品 ≤ 1 % 包括卷芯 注液 半成品 ≤ 0.3 % 化成 半成品 ≤ 0.1 % 平压 半成品 ≤ 0.3 % 抽气 半成品 ≤ 0.5 % 切边 半成品 ≤ 0.5 % 分容、补电 半成品 ≤ 0.2 % 检测（包装） 成品 ≤0.5 % PACK 成品 ≤ 0.1 % 仓库报废品处置与交款： 4.4.1总经理指定人员联系废品回收公司，在出库时由仓库通知财务人员一起进行称重，进行《废品出入库记录》登记，并填写《库存报废品处理单》交相关人员确认签字，按废品处理合同规定价格结算。 4.4.2仓管员每月初将《废品出入库记录》交财务部按废品处理合同审核。 5.相关表单 《废品出入库记录》 《报废申请单》 制定 审核 批准 日期 日期 日期