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质量、技术管理体系内部审核检查及记录表
记录表号:QB/CXJL—02—15
受审核单位(部门) 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员
条款 标准
条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否
合格 4.2.4 Q4.2.3;
E4.3.2;
OH4.3.2 1、是否建立了获取质量、技术法规、标准和其他要求的渠道?
(询问;查阅程序规定和查看建立的渠道)
2、是否获得了国家、地方政府或相关部门制定颁布的质量、技术标准、规范、规程、图籍、法律、法规?(是否是有效本)
(询问;查阅质量、技术标准、规范、法规、法律清单以及标准、规范文件(有效版本)。
3、是否对获得的国家、地方政府或相关部门制定颁布的质量、技术标准、规范、法律、法规进行了分发、传达(包括传达给员工和相关方)?
(查阅分发记录、借阅记录、传达记录、学习记录、培训记录、会议记录及宣传栏、网络发布、图片等)
质量、技术管理体系内部审核检查及记录表
记录表号:QB/CXJL—02—15
受审核单位(部门) 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员
条款 标准
条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否
合格 7.1 Q7.1;
E4.4.6;
OH4.4.6 1、是否按规定对《施工组织设计》(或《质量计划》或专项方案)进行了公司的内部审批?
(查阅《施工组织设计》、(或《质量计划》或专项方案)及其审批证据)
2、是否建立、实施工程项目质量管理制度? 7.6 Q7.5;
E4.4.6;
OH4.4.6 E4.4.7;
OH4.4.7 1、是否参与审核了施工组织设计、质量计划、检验试验计划、专项方案、技术措施、作业指导书、工艺标准等?
(查阅清单及其相应的文件和审核证据)
(或是否定期对分公司、项目部检查过这些证据)
2.是否参与质量交底?
(查阅清单及其相应的文件和审核证据)
(或是否定期对分公司、项目部检查过这些证据)
质量、技术管理体系内部审核检查及记录表
记录表号:QB/CXJL—02—15
受审核单位(部门) 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员
条款 标准
条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否
合格 7.7 Q7.6;
E4.5.1;
OH4.5.1 1、是否建立了监测和测量设备管理的程序?程序是否符合质量、技术标准的要求?
(查阅监测设备管理的程序文件,核对标准的要求)
2、是否建立了检测设备的台帐或清单,检测设备的编号和分类是否清楚、名称/规格是否正确?
(查阅检测设备的台帐或清单)
3、是否规定了各类检测设备的检定要求和周期(周期检定计划)?是否按照规定的要求进行校准或检定?
(查阅各类检测设备的周期检定计划,检定证书原件或复印件)
4、监测设备的管理人员是否经过培训?
质量、技术管理体系内部审核检查及记录表
记录表号:QB/CXJL—02—15
受审核单位(部门) 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员
条款 标准
条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否
合格 8.2.4 Q8.2.4;
E4.5.2;
OH4.5.1 是否定期对法律、法规、标准、规范的遵循情况进行了评价?(查阅法律、法规、标准、规范遵循情况的评价记录?
是否建立试验、检测管理制度? (4.2.3) (Q4.2.3)
(E4.4.5)
(OH4.4.5) 1、该部门主管和使用的质量、技术文件在发布前是否按照规定的职责进行了批准,文件的内容是否充分和适宜?
(抽查项目部主管和使用的质量、技术文件审批情况)
2、是否有明确的质量、技术文件收、发记录,证实文件的发放范围是适宜的?
(查阅质量、技术的收文、发文记录)
3、质量、技术方面的外来文件是否得到识别,并控制分发?
(查阅文件清单及有效版本的文件)
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