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部门签收: 《订单及生产计划处理作业流程》 执行卡1 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 合同评审无约束效率低，流于形式。 销售部跟单员 PMC 主管 标准： 1.销售部必须在下午4点前将当日销售合同评审表交于PMC部,由PMC部在4点30分前将订单通知到相关部门，做评审前相关准备工作。 2.销售合同评审采用集中评审方式，由PMC部召集相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8点30分。 3.特殊或紧急合同的评审可另外设置评审时间。 制约: 1.销售合同评审会议为公司例行会议,需严格按照《会议管理制度》执行。 2.销售部跟单员对评审过程进行监督。跟单员未在要求时间将评审表交PMC部的,计划员有权拒收。 责任： 1. 对于违反《会议管理制度》的按相关规定处罚。 文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 《订单及生产计划处理作业流程》 执行卡2 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。 销售部 跟单员 标准： 1.合同评审完毕后,销售部跟单员需在2小时内制作《生产通知单》交销售部经理审核后,下发给PMC部。 2.销售部跟单员对销售订单进行批次编号,按照批次编号下达《生产通知单》。 制约： 1.对于未做批次说明的《生产通知单》,PMC部门可以拒收。 2. 稽核办对执行情况进行监督。 责任： 1.对未按规定时间下达《生产通知单》的，对销售部跟单员处以 5元/单罚款。 2.销售部跟单员未对销售订单进行批次编号或未按批次编号下达《生产通知单》的,对销售部跟单员处以5元/单处罚。 文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 《订单及生产计划处理作业流程》 执行卡3 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。 PMC 物控员 采购员 标准： 1. 根据销售部下达的《生产通知单》，PMC部物控员在 3小时内按照订单批次制定《采购管制表》，计划物控科主管审核后下达给采购科采购员及仓库。 2. 采购员根据《采购管制表》制定《采购订单》，采购订单经物控员确认，采购科主管审核后在2小时内下发给相关供应商。采购订单必须严格按照批次下达，并注明批次号。 3．采购周期长及进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购科规定。 制约： 1. 物控员根据《生产通知单》或《物料安全库存量》制定《采购管制表》 2. 采购员根据《采购管制表》下达《采购订单》 3.部门主管做相关审核，稽核办监督。责任： 对未按要求制定或下发相关单据的，物控员或采购员处以5元/单罚款。 文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 《订单及生产计划处理作业流程》 执行卡4 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。 PMC 仓库 仓管员 标准： 1.供应商在送货时《送货单》上必须注明批次号。 2. 仓管员在收货时必须对照《采购管制表》上批次号，严禁《送货单》数量超过《采购管制表》配套数量， 对于超数部分可以拒收。 制约： 1.仓管员按照《采购管制表》配套数量收货。 2. 仓管员根据《采购管制表》对采购员下单数量进行监控。 3．稽核办对相关部门监督稽核。责任： 1. 供应商未按要求在《送货单》上注明批次号，而相关 采购员未做协调处理补签批号的，相关采购员处罚5元/ 单。 2. 仓管员未认真核对采购管制表,造成多收材料的,仓管员 处以5元/单罚款。 文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 《订单及生产计划处理作业流程》 执行卡5 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品呆滞。 PMC经理 车间主管 标准： 1.PMC部计划科在接收到销售部的《生产通知单》后4小时内将其发放至生产车间，并于每周星期四下午17:30之前下达《周生产计划》，并下发到各车间。 2.PMC部计划科根据《周生产计划》提前2天以上(普通限温器2天，需测试限温器3天，传感器、保温板、磁芯2天，温敏开关、接近天关3天，普通温控器4天，需测试温控器7天）11点前下发《限额领料单》到仓库及各车间，以供仓库和车间备料生产； 3.车间在下午12点前依据《限额领料单》开出《领料单》至仓库，仓库于当天完成备料（仓库可依据PMC下发的《限额领料单》即开始备料）； 4.各车间必须严格按照《周生计划》组织车间生产，仓库按照《周生产计划》接收成品安排进仓。 制约: 1.各车间对于PMC部《周生产计划》、《生产通知单》及《限额领料单》的下发时间与内容进行监督。 2.各车间对仓库的备料完成时间进行监督; 3.PMC部计划科对各车