酒店上半年经济活动分析.doc

酒店上半年经济活动分析 某酒店有限公司（以下简称称酒店）成立于1996年11月10日。酒店坐落于古城城南京的东边，毗邻美丽的玄玄武湖，紧靠风景秀丽的紫金金山，环境优雅，空气清新，，是集客房、餐饮、娱乐、购购物、商物为一体的高级酒店店。 60万元元，其中：南京华星总公司出出资15万元，星海实业总公公司出资30万元，华星广告告公司出资15万元。 1000万元，其中：：南京华星总公司投入8200万元，华星广告公司投入1180万元。 兼营：美容美发、打字复复印、销售百货、五金交电、、服装等 经营期限：一九九九六年一月二十日至二零零六六年一月十九日 二、基本经经营情况： 为确保××年华华星总公司、星海实业总公司司下达的50万元利润指标，，在总经理室带领下，本着““做足内部市场，做活外部市市场”的方针，在整个旅游大大环境良好的背景下，在全体体员工的共同努力下上半年实实际完成了利润总额63.336万元，已完成总公司下达达的全年计划，并且超额完成成利润13.36万元。6月月份报表利润总额为8.899万元。现将其经营活动分析析如下： 1，主营业务收入入：××年上半年实际完成11770.02万元，20003年同期完成1231.886万元，××年计划完成11492万元。较计划增加2278.02万元，较同期增增加538.34万元，计划划完成118.6%； 2，，主营业务成本： ××年上上半年实际支出525.166万元，2003年同期支出出415.26万元，××年年计划支出480万元。较计计划增加45.16万元，较较同期增加109.9万元，，计划完成109.4%； 3，主营业务税金及附加： ××年上半年实际支出999.5万元，2003年同期期支出69.14万元，×××年计划支出83.2万元。。较计划增加16.3万元，，较同期增加30.36万元元，计划完成119.6%；； 4，其它业务利润： ×××年上半年实际完成13..94万元，2003年同期期完成37.06万元，×××年计划完成15万元。较计计划减少1.06万元，较同同期减少23.12万元，计计划完成0.92%； 5，，经营管理费用： ××年上上半年实际支出1067.334万元，2003年同期支支出838.68万元，×××年计划支出876万元。较较计划增加191.34万元元，较同期增加228.666万元，计划完成121.88%； 6，营业外支出： ××年上半年实际支出366万元，2003年同期支出出3.3万元，××年计划支支出4万元。较计划增加322万元，较同期增加32.77万元； 7，报表利润： ××年上半年实际完成533.36万元，2003年同同期完成61.88万元，×××年计划完成54.6万元元。较计划减少1.24万元元，较同期减少8.52万元元，计划完成0.96%； 1，紧紧紧围绕经营目标、制定各项项考核方案、强化现代营销理理念： 1）为完成××年550万元利润指标，在总经理理室的领导下，年初对收入、、成本、费用、利润进行了计计划分测到部门，让各部门明明确自己的任务指标，强化销销售意识，增收节支，在提高高经济效益上下功夫。把个人人利益与酒店效益紧密挂钩，，使员工意识到酒店有效益，，个人才能有效益。 2）修修订了员工效益工资考核方案案，按照计划进行考核，完不不成任务，浮动工资为0。修修订了营销部考核方案，对营营销员业绩提成按到帐额进行行兑现。 3）通过各种方式式开展卓有成效的营销活动，，如对新老协议客户进行定期期拜访，征求意见，积极发展展网络订房，利用订房中心网网络宣传功能，与多家网络订订房中心签订协议，提高了酒酒店的知名度，增加了客房销销售收入，其中协议客户占了了45%左右。 2，增加因因素： 1）客房部： 694..98万元，比计划528万万元增加了166.98万元元，平均月增27.93万元元。主要因素一是今年大环境境好，国展中心举办了几次全全国性会议，商务、旅游客人人比较多；二是营销部加大了了销售力度，特别是网上的协协议客户大大增加。第二季度度客房出租率为89.45%%，比去年同期增加2.788%，平均房价210.411元，比去年同期增加9.335元/间.天。出租间数比比去年同期增加9238间，，平均增加51间/天。酒店店经营利润取决于客房收入，，为提高总台人员售房积极性性，在总台员工中实行客房销销售定额管理及分配方案，鼓鼓励 2））餐饮部： 917.48万元元，比计划824万元增加了了93.48万元，平均月增增加15.58万元。其中：：外卖增加14.52万元。。一是营销加大了力度；二是是抓员工的培训，在服务质量量上下功夫；三是增加了特色色菜肴，举办了“土菜美食节节”。积极征求客人意见，改改进服务服务质量、菜肴质量量、菜肴在稳定的情况下，多多创新菜、名菜、优菜、努力