采购管理标准.doc

采购管理标准 1 范范围 本标准适用于于永康市玉林混凝土有限公司司计划经营部采购的管理。 2 职责 2.1 董事长长或总经理负责审批合格供方方评价表和合格供方名录。 2.2 计划经营部负责组组织对供方的评价、选择控制制和重新评价，负责编制采购购计划，签订采购合同，董事事长或经总经理批准后实施物物资采购。 2.3 生产部部、财务结算部、试验室参与与对供方的评价、控制和重新新评价工作，参与采购物资的的验证。 2.4试验室负责责制定原材料的采购质量技术术标准和对采购原材料的验证证;生产部和财务结算部负责责组织相关部门对采购的重点点设备进行验证。 3 管理理内容和方法 3.1执行公公司YYL/QG0101--2009标准。 3.2 采购计划 3.2.1 采采购计划的作用 3.2.11.1 保证产品原材料的需需求; 3.2.1.2公司司对外采购生产资料，一律归归到计划经营部统一采购，以以加速资金周转，提高资金的的使用效益，; 3.2.22计划经营部应随时收集市场场信息，包括国家政策、法律律法规对产品的影响，竞争对对手的情况，顾客的需求等信信息，并根据市场信息作出市市场预测，以此作为编制采购购计划的依据。 3.2.33 计划经营部在编制采购计计划前，应充分考虑公司经营营情况、资金周转情况及库存存量， 保证采购计划的科学学性、合理性。 3.2.44 计划中应清楚地说明采购购物品的要求，包括：物品名名称、数量、价格、计量单位位、采购时间。编制好的采购购计划报总经理审批后实施。。 3.3 供方评价 3..3.1 供方调查 a) 拟选择供方应具备基本生产产设备、检测设施和良好信誉誉; b) 拟选择其质量管管理体系已通过认证或其产品品已通过产品认证的供方; c) 由计划经营部负责对对供方能力进行调查。 3..3.2 供方评价的方法 a) 样品评价：公司向供供方提供计划数量要求，由供供方提供样品，对供方样品进进行检测; b) 历史情况况的评价：对供方已经提供同同类物资的质量状况与信誉评评价。如交验合格率、供货及及时性等进行评价; c) 对比其他使用者的使用经验验：了解其他公司对使用同类类物资的经验，评定是否适合合我公司。 3.4 合格格供方选择与审批 3.4..1 计划经营部根据《供方方评价表》对各供方进行综合合分析、比较、选择出合格供供方，并填写《合格供方名册册》，同一种物资可选择多个个合格供方。 3.4.2 《供方评价表》、《合格供供方名册》报总经理审批。 3.5 合格供方的控制与重重新评价 3.5.1 对列列入《合格供方名册》的供方方，采取以下方法进行控制：： a) 每年12月份，由由计划经营部组织各部门对在在册合格供方进行全面评价一一次，评价时要根据： ; 调查查供方的财务能力、服务能力力、信誉状况和支持能力; 调查供方的顾客满意度; 供方质量管理体系审核情况和和按计划提供所需产品能力。。 注：由计划经营部填写《《合格供方评价表》并纳入合合格供方档案。 b) 需要要时，采购员应组织财务部、、生产部等部门走访合格供方方，了解其运营情况。 3..5.2 对考核不合格的供供方，取消合格供方资格，经经总经理批准后，从《合格供供方名册》中剔除，对此类供供方一年内不再重新选用。 3.5.3 由计划经营部部建立并保存供方档案，其中中包括《供方调查表》、《供供方评价表》、《合格供方名名册》及相关的证实资料。 3.6 采购实施 3.6..1 各相关部门和人员等按按生产任务和库存要求提出采采购申请，填写《采购申请单单》，经董事长或总经理签核核后，交计划经营部采购。 3.6.2采购员应按《采采购申请单》和《合格供方名名册》与供方签订合同或下达达订单。对于长期供货单位，，可按年度签订合同，每次采采购只下达订单即可。 3..6.3 采购合同按《合同同管理标准》执行。 3.77 采购信息 3.7.1 采购文件(包括采购产品的的技术文件、采购申请单以及及采购合同)应包括拟采购物物资的信息、质量技术要求、、验收标准、价格、数量、交交付情况。适当时还应包括：： a) 对供方的产品、程程序、过程、设施的要求; b) 人员资格的要求; c) 对供方质量体系的要求求; 3.7.2 采采购文件须经采购部门负责人人审核，总经理批准后实施，，采购人员使用采购文件时，，应认真复核。 3.8 采采购物品验证 3.8.1 对原材料的验证由于试验室室进行,实行本公司的《产品品监视和测量控制程序》;对对设备、重点辅材由生产部组组织相关部门进行到底验证。。 3.8.2 验证可以采采取取样检验、测量、观察、、验证、提供合格证明文件等等方式。 3.8.3 由计计划经营部对与采购有关的记记录按《质量记录控制程序》》要求进行保存。 3.9常常用物料的