扩建森林公园发展文化旅游产业项目可行性研究报告.doc

扩建森林公园发展文化旅游产业项目 可行性研究报告  目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2可研编制依据与原则 4 1.3主要经济技术指标表： 6 1.4可行性研究结论 7 第2章 项目背景及必要性分析 8 2.1项目背景 8 2.2项目建设的必要性 10 第3章 项目市场分析 13 3.1旅游资源 13 3.2XXX自治县旅游业的发展状况 21 3.3旅游业的发展潜力 22 3.4项目区市场预测 26 3.5市场营销 31 第4章 旅游景区评价及规划 34 4.1旅游资源评价 34 4.2景区规划 35 第5章 场址与建设条件 37 5.1建设场址 37 5.2建设条件 37 第6章 项目建设的指导思想与建设目标 49 6.1指导思想 49 6.2建设原则 49 6.3建设规模与目标 50 第7章 工程建设方案 59 7.1项目指导思想和设计理念 59 7.2建筑设计 60 7.3结构设计 63 7.4给排水设计 65 7.5采暖与通风设计 67 7.6电气方案 67 7.7道路工程 69 7.8游览休闲设施建设 70 7.9环卫设施建设方案 70 7.10标示标牌及解说系统 70 第8章 节能 74 8.1 节能标准和规范 74 8.2 能耗状况和能耗指标 74 8.3节能措施 75 8.4节能管理 76 第9章 环境、生态保护 77 9.1 编制依据 77 9.2 建设期环境影响分析 77 9.3 项目经营期环境保护 79 9.4 植被的保护和改造 80 9.5 地质灾害影响分析 80 第10章 劳动安全卫生与消防 82 10.1编制依据及采用的标准 82 10.2安全卫生防护原则 82 10.3消防编制依据及采用的标准 84 第11章 组织机构与人力资源配置 86 11.1组织机构 86 11.2人力资源配置 87 11.3人员培训 88 第12章 项目实施进度 89 12.1项目实施工期 89 12.2项目实施进度安排 89 第13章 投资估算与融资 91 13.1投资估算 91 13.2资金筹措 93 第14章 财务评价 94 14.1 财务评价依据 94 14.2营业收入预测及税金 94 14.3总成本及经营成本估算 95 14.4财务效益分析 97 14.5盈利能力分析 97 14.6盈亏平衡分析 97 14.7敏感性分析 97 14.8财务评价结论 98 第15章 社会影响评价 99 15.1社会影响效果分析 99 15.2 社会适应性分析 100 第16章 风险分析 102 16.1项目主要风险因素识别 102 16.2风险程度分析 104 16.3防范和降低风险对策 105 第17章 项目招标 107 17.1项目招标范围 107 17.2项目招标范围及招标的组织形式 108 第18章 结论与建议 109 18.1研究结论 109 18.2建议 109  附件目录： 一、附表： 附表1 项目新增投资估算表 附表2 销售收入和销售税金及附加估算表 附表3 总成本费用估算表 附表4 固定资产折旧估算表 附表5 利润及利润分配表 附表6 借款还本付息表 附表7 全部投资现金流量表 附表8 资金来源与运用表 附表9 资产负债表 附表10 敏感性分析表 附表11 主要经济指标 二、附图： 1：项目所在地地理位置图 2：公园总平面布置示意图 三、附件： 附件1：企业法人营业执照 附件1：组织机构代码证 附件3：税务登记证 附件4：XX市发改委《关于核准XX县XX森林公园基础设施建设项目的通知》武发改社会﹝2009﹞673号 附件4：XX市林业局《关于同意建立县级XXXX森林公园的批复》武市林字（2004）70号 附件5：XXX自治县人们政府《关于印发XXXX森林公园招商引资优惠政策的通知》天政发﹝2003﹞33号 附件6：XXX自治县人们政府《关于印发开发建设XXXX森林公园实施方案的通知》天政发﹝2003﹞332号 附件7：XXX自治县人们政府《县长办公会议纪要》天政纪发﹝2004﹞3号 附件8：企业近三年会计报表 附件9：银行贷款合同 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 项目名称： XX县XX森林公园发展文化旅游产业项目 1.1.2项目承建单位 项目承建单位：XX县XX森林公园有限责任公司 项目法人： 项目承建单位概况：　　 XXXX森林公园有限责任公司成立于2004年7月,注册资金三十万元,主要经营餐饮、旅游度假服务,现有员工20人。经过公司全体员工多年的不懈努力,公司内部管理体系日趋完善,规模不断壮大