安全质量标准化评检查表.doc

一、基础管理考评检查表 安全生产责任制考评检查表 №.101 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业主要负责人履行职责 1．组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2．确保本单位安全生产投入的有效实施，结合№.103查证，不符合扣2分。 3．设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4．每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 7 2 建立各项职能部门的安全职责 1．有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。 2．现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 4 3 建立各级各类人员的安全职责 1．有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2．现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 4 合计 15 职业安全健康规章制度考评检查表 №.102 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业应建立以下规章制度： (1)安全生产检查制度； (2)伤亡事故管理制度； (3)职业安全健康教育制度； (4)建设项目安全健康管理制度； (5)特种设备及人员安全管理制度； (6)相关方安全管理制度； (7)防火安全管理制度； (8)危险作业审批制度； (9)电气临时线审批制度； (10)危险化学品管理制度 (11)厂内交通安全管理制度； (12)职业病预防管理制度； (13)安全奖惩制度； (14)安全防护设备管理制度； (15)防尘防毒设施管理制度； (16)劳动防护用品管理制度； (17)女工和未成年人保护制度； (18)易燃易爆场所管理制度； (19)安全生产“五同时”管理制度； (20)劳动合同安全监督制度。 1．查看文本，每少一种扣0.8分。 2．其中(2)、(3)、(4)、(5)、(6)项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 3．其中(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)查看各种记录评价效果，一种不合格扣0.3分。 4．剩余的(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)项结合设备设施安全考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 10 2 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。 5 合计 15 规划与年度计划考评检查表 №.103 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业长远规划中有安全健康内容 1．规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 2．规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。 3．三年均未能完成目标扣全分。 4 2 年度工作计划 1．计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2．抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 5 3 劳动保护措施经费（安措费）管理 1．年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。 2．安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。 3．抽查执行情况，每项未完成扣1分。 6 合计 15 机构与人员考评检查表 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 安全生产管理网络 1．企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。 2．各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。 3．企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。 4 主要考评三级管理网的建立情况。 2 安全管理机构 1．建立相对独立的机构，有机构编制、查相关文件，不合格扣1分。 2．