工程建设各方责主体和有关机构质量安全行为检查表.docVIP

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表 序 号 责任单位 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 备注 符合 基本符合 不符合 建 设 单 位 施工前办理质量安全监督手续情况 按规定办理情况 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理情况 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理情况 按规定委托监理情况 按规定委托情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 是否按要求重新报审情况 安全防护、文明施工措施费用 在施工合同中是否单列 支付计划 施工现场及毗邻区域有关资料 是否向施工单位提供各类管线以及气象、水文资料、相邻建筑、地下工程等有关资料 工程发包 是否将工程肢解发包 勘 察 单 位 单位资质、人员资格、配备情况 单位资质、人员资格是否符合相应要求 参加地基验槽情况 是否参加了地基验槽验收 是否出具勘察质量检查报告 设 计 单 位 单位资质、人员资格、专业人员配备情况 单位资质、人员资格是否符合相应要求，专业人员配备齐全 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况 是否均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知 参加有关工程质量问题的处理情况 是否参加有关工程质量问题的处理 施工单位 单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况 单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求，人员配备到位 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况 主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定，工种配备及到位 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况 施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况 是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施 施工单位 企业资质、安全生产许可证 企业资质是否与工程规模相符； 是否取得安全生产许可证； 是否办理安监手续。 项目管理人员的配备 是否按规定委派项目经理和督促项目健全质量、安全管理体系； 项目管理人员执证上岗和人证相符及坚守岗位情况；是否按规定取得B、C证。 对专业分包单位的管理 专业分包合同； 专业分包单位的资质、安全生产许可证是否符合要求； 项目专业分包单位质量、安全管理体系是否建立健全； 项目专业分包单位管理人员、特种作业人员执证上岗情况； 是否对专业分包工程安全生产进行安全管理； 是否进行了备案。 安全防护、文明施工措施费用 使用计划 专款专用情况（凭证）是否符合要求。 对工程项目的管理 是否制定对项目的安全管理计划，并组织实施，落实到安全机构和人员； 是否按制度开展定期检查和巡查； 是否组织督促工程项目排除安全隐患； 是否对整改回复进行认真核实； 是否按要求对危险性较大的分部工程的专项安全施工方案组织论证； 是否按要求对特种作业人员开展培训以及对作业人员开展三级安全教育。 安全管理 是否进行了开工安全条件审查；开工安全条件是否符合要求； 安全管理资料的制定整理是否符合要求； 施工单位 是否建立安全隐患台帐，对安全隐患是否做到定人、定时、定措施进行了整改，整改结果是否符合要求； 是否进行了危险源识别、监控和公示； “五牌一图”是否按规定设置。 安全技术措施 是否按规定进行有针对性的安全技术交底，是否履行签字程序； 是否按规定组织专业验收、分段评定，验收（评定）人员是否符合要求，验收（评定）是否按要求报备。 特殊环境及周边环境的安全施工措施 是否制定特殊环境施工的安全措施方案（预案），方案（预案）是否有针对性； 特殊环境施工安全防护措施是否有效落实； 对可能