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分公司管理体系内审计划 审核目的 审核范围 审核依据 审核组审核分工 审核区域 审核日期 备注：审核内容应包括对上一次内审、外审不合格项整改后的实施情况及效果进行验证的记录。 编制： 审核： 时间： 审核日程安排计划 表号： QSF8.2.2-1 编号： 受审核方 负责人 审核日期 地 点 时 间 审核区域及内容 编制人： （审核组长） 编制时间： 管理体系内部审核表 QSF8.2.2-2 编号： 受审核方 审核项目 审核地点 条款号 4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.3 检查内容： 4.3.1危险源辩识、风险评价的充分性； 4.3.3目标的建立和完成； 4.3.4管理方案的适宜性； 4.4.6分、子公司季度安全检查情况； 4.5.1安全检查隐患整改落实情况； 4.5.2、事故、事件、不符合预防纠正措施； 4.5.3记录是否齐全、完整、字迹清楚，标识明确。 检查结果记录： 审核员/日期 审核组长/日期 不 符 合 报 告 QSF8.2.2-3 编号： 受审核方 陪同人员 发生地点 审核日期 不符合事实： 不符合 □ GB/T 19001：2000标准条款号 □ GB/T 28001：2001标准条款号 □ GB/T 24001：1996标准条款号 不符合 □手册 □程序文件 □其他 条款号 严重程度： □严重 □一般 对整改计划的要求：□ 制定纠正措施计划； □ 纠正计划 实施整改计划时间： 日内完成； 验证方法：□ 内审员对整改措施计划的可行性进行评价 内审员对受审核方提供的实施整改措施计划的证实材料进行书面验证 内审员对受审核方实施整改计划的有效性进行现场验证 审核员 审核组长 管理者代表 整改措施计划的可行性评价 第一次 □可行 □否 第二次 □可行 □否 审议人员 日期 审议人员 日期 实施整改计划的验证封闭情况： □整改行动有效，已封闭 □整改计划已实施，有效性下次审核时在审核报告中确认 验证人员： 年 月 日 不符合整改纠正措施计划 表号:：QSF8.2.2-4 受审核单位： 对应的不符合报告编号： 不符合原因分析 拟采取的纠正措施 完成时间 证实材料编号 验证意见 受审核方代表(签名): 年 月 日 验证人员(签名): 年 月 日 不 合 格 项 分 布 表 表号：QSF 8.2.2-6