内销批发部绩效考核方案.doc

概 述 2015年成立国内销售批发部，实行独立运营，独立核算和考核，方案适用于国内销售批发部所有人员。国内销售批发部2015年通过扩大市场份额，辅以加大应收款回收并减少坏账、减少退货、控制库存资金占用额，以期达到提高利润的效果。 绩效考核方案调整要点 设立销售晋级岗位，鼓励业绩精英，绩效考核分8层级，每层级的晋升与降级直接与销售达标情况挂钩； 绩效考核内容：月度回款提成、季度利润考核、回款考核、退货考核、超期应收未收款考核、库存考核、坏账考核； 所有销售提成均按回款额计提； 为鼓励开发新客户，推广塑料产品和杜尚系列产品，对以上所述类型的销售设置较高的提成比例； 部门总经理设置月浮动工资，当月不发放；季度结算，在季度营业利润达标后才予以发放，不累计到下一季度。 建立风险保证金制度：当期只发80%的月度提成及50%的季度超利润奖励，剩余的留存于风险保证金账户，留存时间为两年，于第三年返还。 如果当期绩效为负数，则从累积的留存中冲减； 二、组织结构和职责 批发部隶属国内销售体系，直接对销售副总裁负责，下设总经理、副总经理直至销售助理共8个职位；编制设置5人，总经理兼销售职位1人，销售职位3人，销售助理1人，销售职位根据业绩晋升，详见下述。 1、组织结构： 2、职责： 批发部总经理：直接对销售副总裁、对2015年批发销售目标负责，统筹管理和培养销售精英，掌握利用好市场信息， 协调关联部门业务操作流程，按副总裁要求带领团队完成年度销售任务。 销售主管：对批发总经理、对岗位任务目标负责，管理代理商客户、反馈市场信息、协调公司与客户的关系、开拓和监督市场，按总经理要求完成各项销售任务。 销售助理：跟进客户订单和退货单、按期对账、开发票、审核费用、收款、提供应收款及销售费用报表，协助总经理完成其他事务性工作。 三、经营目标和职位序列薪酬相关说明 批发部2015年销售任务xxx万，经营利润目标额xx万。 职位薪酬标准 目标达成对应的职位薪酬标准 职位 不同职位年考核目标/万 月底薪/元 管理职位 总经理 1000 5500 副总经理 800 5000 总监 700 4500 销售职位 高级经理 350 4000 经理 280 3500 主管 200 3000 业务员 150 2500 内勤 销售助理 1000 2800 3、相关说明： （1）除了管理统筹性质的职位，其他职位都只代表相应的销售任务和待遇，不管理团队。 （2）所有职位的晋升与降级只与销售任务目标的达成直接挂钩，每个等级不限人数。在财务核算年度内，如累计完成当年销售任务，从下个月开始晋升到相应职位并享受相应的待遇；但如当年未完成销售任务，则下一年度降至相应职位。 四、考核内容和标准 （一）月度回款提成 （1）不同职位的月度提成按下表所述计算： 月度回款提成比例表 职位 常规产品 新客户、新产品、杜尚系列产品 销售职位 1% 2% 销售助理 部门销售人员提成总和的9% 总经理 部门业务人员平均提成额的2倍（总经理也算作1业务员，但个人不享有销售提成） （2）相关说明： 业务员提成基数：回款额； 新客户：以前没合作过的客户或者以前合作过，但中断时间至少2年后重新合作的客户，一年有效期； 杜尚系列产品：由批发部提报，总经办审批。 新产品：包括塑料产品、铝合金购物车、不锈钢晒衣架等公司界定的新产品，公司可根据推广情况随时调整界定新产品的类别。 公司规定的特价产品，全部按常规产品的比例提成。 如果是新客户又是新产品的按提成比例计提一次，不重复计提。 （二）季度利润考核 1、考核周期：季度； 2、季度超利润奖励标准：将年度利润目标平均分解到季度，超过季度利润目标部分的50%作为季度超利润奖励金； 3、发放方式：当期发放50%，50%留存于风险保证金账户； 4、奖金分配：总经理70%，余下30%由总经理根据部门岗位系数进行分配，分配系数提报公司审批。 5、季度亏损扣罚：按亏损额的10%扣罚；扣罚只限于部门总经理。 （三）回款考核 每月回款目标：50万 1、月总回款目标完成率达90%及以上才有全额绩效； 如月回款目标完成率未达90%，所有人员的绩效按照回款完成比例计提。 回款额季度结算，如果当季的总回款目标完成率达90%及以上，则所有人员本季度各月累计未发的提成可与本月绩效一起结算补发。若当季总体回款未达标，则累计未发的提成不再发放 （四）退货考核 退货率=退货额/销售额 【此销售额含退货额】 1、退货率控制在2%以内；退货率不超过2%的，不扣罚； ?? 2、若退货率超过2%，超过