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文 件 名 机械业环境管理程序文件 环境影响设备控制程序 1.0目的 保证各工序上使用的设备得到良好的维护，使其工作性能满足工艺和工程的要求，并满足环境管理的某些特定要求。 2.0适用范围 适用于公司设备管理。 3.0职责 ●维修部负责公司各工序上的设备安装和验收工作，以及设备 维修和定期维护保养，并辅助编制相应设备的岗位操作规程。 ●设备使用部门负责设备的日常维护。 4.0工作程序 ●设备的采购 (1)设备采购的申请 ①每年年初由采购部经理组织相关部门(制造部、工艺部、维修部、工程技术部、 物控部、质保部)讨论本年 文 件 名 机械业环境管理程序文件 电子文件编码 HJAL004 页 码 24-2 度的《设备采购计划》按采购先后列出清单报总经理批准。当因生产或工艺的变化需要增加产生或控制环境影响的设备时，由维修部组织有关责任部门参加 ，对环境影响设备进行环境影响评估，并填写《设备环境影响评估表》，报环境管理者代表 。 ②总经理批准后的年度采购计划原件保管于总经理办公室，财务部、采购部、维修 部、制造部及设备使用部门各保留一份拷贝件。 ③维修部经理根据总经理批准的《设备采购计划》填写《设备采购申请表》，经采 购部经理核实后，报总经理批准。 ④维修部在报《设备采购申请表》时，会同有关部门经理、主管、工程师一起讨论 。 (2)设备采购的实施 ①根据总经理批准的《设备采购申请表》，采购部经理负责安排采购合同的洽谈和 实施。维修部经理参与设备保修及备件配置洽谈。 ②采购部经理如认为必要时，可派有关人员外出参观了解同类设备的性能和使用状 况，或要求设备供应商前来公司向有关技术人员讲解使用要求等。 ③采购合同经总经理签字和加盖公司印章方可有效。 ④采购合同批准后，采购部拷贝一份给维修部，以备设备验收时使用。 ●设备的安装和验收 (1)设备开箱验收 ①设备入厂后，由维修部经理组织相关部门对设备进行开箱验收，根据采购部提供 的设备装箱清单逐项 文 件 名 机械业环境管理程序文件 电子文件编码 HJAL004 页 码 24-3 进行核实，对于环境影响设备，维修部负责组织对环境影响设备进行环 境影响或治理验收工作，并填写《环境影响设备验收表》，报环境管理者代表批准。 ②开箱验收的主要内容： a.设备的状况及附带零配件由维修部工程师负责验收； b.设备资料由文控部负责接受，同时复印相应副本给维修部； c.《设备开箱验收报告》复印两份，分别送至采购部和财务部，原件由维修部保存 。 ③设备开箱验收不合格，通知采购部联系设备供应商予以必要的处理。 (2)设备安装 设备开箱验收合格后，根据设备采购合同要求，由维修部组织安装或协助设备供应商安装。 (3)设备最终验收 ①维修部经理根据采购合同及设备说明书中的要求负责组织有关部门对设备进行验收。 ②验收内容主要有： a.设备的主要技术指标性能及备件数量，由设备工程师负责验收及签名； b.设备生产能力及存在问题，由工艺工程师和相关部门经理验收及签名； c.计量部分，QA计量工程师验收签名； d.《设备验收报告》由维修部经理审核，报总经理批准。 ③设备验收合格，采购部根据《设备验收报告》安排付 文 件 名 机械业环境管理程序文件 电子文件编码 HJAL004 页 码 24-4 款事宜。 ④设备验收不合格，采购部经理负责与设备供应商联系退换或来人维修、调试，直 到验收合格。 ⑤若设备验收不合格，注销相应台账。 ⑥若新设备在保修期内出现质量问题，由维修部工程师填写《设备问题处理单》， 报维修部经理批准，由采购部经理负责联系设备供应商退换或来人维修。 (4)设备因临时采购没有列入《设备采购计划》而需要采购时，由使用部门填写《设 备临时采购申请表》按“设备采购”的有关条款执行： ●设备入厂建账 (1)设备入厂后由设备工程师负责编号和建立《设备台账》。环境影响设备的管理 范围详见《重大环境影响设备一览表》。 (2)根据工作实际需要编制该设备的《日常维护巡查记录表》、《设备定期维护保养 计划》、《设备定期维护和保养记录》。 ●设备的标识 (1)合格证 设备验收合格后，设备上必须贴《合格证》，设备根据设备运行记录及计量设备检验结果 ，每年组织一次对设备《合格证》的更换。《合格证》上应标明标识日期和《合格证》有效 日期。并做好《设备合格证标识记录》。 (2)准用证 定期检验有达不到原生产要求，但设备仍在一定范围可以满足一定生产要求时，由设备工程 师填报《设 文 件 名 机械业环境管理程序文件 电子文件编码 HJAL004 页 码 24-5 备处理单》，维修部经理批准，该设备可以贴上《准用证》，《准用证》应注明 检验日期及限期使用范围。 (3)停用证 定