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2016版内审检查表质量管理体系
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门 总经理 编制日期 2011年07月08日ISO9001:2008
. 管理职责;6. 资源管理 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1权限与职责
5.3质量方针
5.1管理承诺
5.2以客户为中心
《重量手册》第06章.07章.08章 总经理是否清楚自己的职责和权限?
公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求?是否在内部得到沟通和理解?
公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标?公司总质量目标实现情况怎样?
公司产品和服务的顾客满意度怎样?
公司组织机构是否适宜体系运作?各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限?
是否任命了一名管理者为管理者代表?管理者代表能否履行相应的职权?
公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求?
管理评审是否按计划进行?评审的情况是否符合公司规定?结论如何?
询问总经理。
询问总经理。
1.询问总经理。
2.询问总经理,查看品质目标的执行情况。
询问总经理,并查看顾客满意度达成状况。
1.询问总经理,查看公司组织架构图,质量手册
1.询问总经理
询问总经理,对基础设施如何管理。2。对生产操作工岗前在职培训有何要求。3。工厂产品生产时,对环境有何要求。4。了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
交谈:了解管理评审执行的频次和流程
检查09年管理评审有无进行,并要求提供年度评审计划
审核员/日期 XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门 管理者代表 编制日期 2011年07月08日 依据体系文件 1 质量管理体系文件
2 法律法规/顾客要求
3 ISO9001:2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;8.4 数据分析;8.5 改进 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1
权限与职责
5.4.1
质量目标
4.2
总则
4.2.1
总则
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
6.2.2
能力培训和意识
8.2.2
内部审核
《内审控制程序》 管理者代表是否清楚自己的职责和权限?
公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样?
是否根据体系标准建立了相关体系文件?
“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001:2008的要素和过程?是否包括了形成文件的程序?是否对体系过程之间的相互作用进行了表述?
“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定?是否适合公司质量体系的运行?
是否进行了内部审核?内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督?
公司质量体系内部审核是否形成文件化程序?
内审员是否经过专门培训并取得上岗资格?
内审是否按计划进行?审核安排是否符合程序要求? 询问管理者代表
询问并提供书面文件记录
询问
询问管理者代表,并查看相关体系文件
询问并查看公司一级、二级文件。3-5份
1.询问并查看09年,内审有无进行,检查纠正预防措施落实改进的记录(验证结果和报告)
查看内审控制程序文件
查看内审号2-3各资格证书
1.询问09年-10年内审安排计划如何
审核员/日期 XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门 管理者代表 编制日期 2011年07月08日 依据体系文件 1 质量管理体系文件
2 法律法规/顾客要求
3 ISO9001:2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;8.4 数据分析;8.5 改进 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
内审活动是否有书面记录?是否形成书面报告?
内审中的不符合项是否形成记录?是否制定纠正(预防)措施并实施?是否进行了跟踪验证?措施是否有效?
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