过程方法内审检查表.doc

过程方法审核检查记录表 过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改； 12、改进的建议； 13、其他项目内容（如经营计划等）； 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1 输出 1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论； 5.6 使用什么方式进行？ 1、会议室； 2、电话； 3、办公用品； 6.3 由谁进行？ 1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员； 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 管理评审改善措施的有效性 8.2.3 如何做？ 1、管理评审； 5.6 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP2内部审核 审核员： 页码： 2 of 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1.内部审核年间计划书 2.发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉 3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化 4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化 8.2.2 输出 1.内部审核报告书 2.内部审核结果报告书 3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2 使用什么方式进行？ 1.有资格的审核人员 2. 内部审核检查表 6.3 由谁进行？ 最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1.内审计划完成率 2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3 如何做？ 1.内部审核 2.矫正与预防管理 8.2.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP3质量成本控制 审核员： 页码： 3 of 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 内、外部损失成本控制目标 5.6 输出 合适的质量成本 表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 5.6 使用什么方式进行？ 统计技术/电脑等办公用品 6.3 由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 失败成本小于产值的1% 8.2.3 如何做？ 质量成本控制 5.6 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP4过程审核 审核员： 页码： 4 of 29 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 过程审核计划 制造加工过程的要求及客户对过程的要求 8.2.2 输出 符合要求运行的过程 表单：过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书 8.2.2 使用什么方式进行？ 过程检测设备/审核场所 6.3 由谁进行？ 品质保证部/过程审核员/相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 过程审核总符合率大于90% 8.2.