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过程质量管理
目录
1采购质量控制制度
2供方业绩评定准则
3原辅材料检验(验证)规定
4工艺管理制度
5工艺文件管理制度
6工艺管理考核办法
7标识和可追溯性规定
8不合格品管理规范
9纠正预防措施控制程序
10原辅材料,半成品,成品管理制度
11产品运输和储存管理规定
12产品销售管理制度采购质量控制制度
1目的
对采购过程控制的要求和供方的评价,选择准则与方法进行规定,确保所采购的原辅材料符合规定要求
2范围
适用于对供方的选择,评价和采购产品的控制
3职责
3.1供销部
3.1.1负责组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,供方档案
3.1.2负责制定采购计划并组织实施
3.1.3负责原材料的收,发及管理工作
3.2质检部
3.2.1负责编制《原材料检验规程》
3.2.2负责原料,备品备件的检验或验证。
4工作程序
4.1采购物资分类
根据采购物资对最终产品的影响程度,将采购物资分为三类:
A类:构成最终产品的主要材料。采购产品如有问题,可能导致最终产品达不到预期的用途。
B类:对最终产品或中间过程有重要影响的物质。采购物资如有问题,可能影响最终产品质量。
C类:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,对最终产品质量无影响,或通过技术措施可以保证产品质量。
质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。
A类原料:尿素,氯化铵,磷酸一铵,磷酸二铵,氯化钾,硫酸钾,有机肥等
B类原料:包装物,粘土,钙粉等
C类原料:备品备件等辅助物资
4.2供方的选择和评价
4.2.1对供方的选择和评价可以考虑一下内容,以证实其质量保证能力:
4.2.1.1体系认证证书
4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果
4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查;
4.2.1.4供方产品的质量,价格,交货能力等情况;
4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等
4.2.1.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品,应有相应证明或复合有关规定的证明材料。
4.2.2对有多年业务往来的A类原材料的供方,提供可以包括以下内容的书面证明材料,以证实其质量保证能力
4.2.2.1体系认证或产品认证证书
4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果
4.2.2.3供方产品的质量,价格,交货能力等情况
4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力
4.2.3对第一次供应A类原材料的供方,除提供充分的书面证明材料,还需:
4.2.3.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品;
4.2.3.2化验室对样品进行验证,还具相应的验证报告,填写《供方评定记录表》中相应栏目,反馈给供销部。
4.2.3.3样品验证合格后,供销部通知供方小批量供货,经化验室检验合格后,交车间试用,试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目,反馈给供销部。
4.2.3.4小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。验证,小批量试用均合格的供方经批准后,可列入《合格供方名录》
4.2.4对于B类原材料供方,需要经过样品验证,相关部门填写《供方评定记录表》,批准后可列入《合格供方名单》
4.2.5同一种原材料(A类原料),至少提供两个供方。供销科提供《合格供方名录》给质检部作为检验依据。
4.2.6供销部对供方实施动态管理,建立供方合同履和使用情况的记录,作为对供方选择,评价的依据。
4.2.7供销部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评,填写《供方业绩评定表》,重新编制《合格供方名录》,评价时按百分制,总分低于80(或者质量评分低于50),应取消其合格供方资格。
4.3采购
4.3.1采购信息
采购文件可包括拟采购产品的下列信息:
4.3.1.1对产品的质量要求(可引用各类标准或提供规范技术文件);
4.3.1.2对产品的检验(或验证)要求;
4.3.1.3适用的质量管理体系要求;
4.3.1.4供方人员资格要求;
4.3.1.5其他要求,如价格,数量,交付等。
4.3.2采购计划
供销部根据生产计划及库存情况报批后实施采购。采购流程:
4.3.3采购合同的编写与审核
4.3.3.1调查供应商。在编写合同前,供销部应组织专人对初选供应商名单中的供应商展开调查,主要调查内容包括供应商的经验范围,银行资金,履约能力,技术水平,管理水平,产品质量,法人资格,信用等级等方面,以确定可进行谈判的供应商。
4.3.3.2进行谈判。供销部应与合适的供应商展开谈判,谈判内容包括采购物料的价格,数量,质量,供货方式,贷款支付等方面的谈判。并根据谈判所形成的方案选择对公司最有力的供应商。
4.3.3.3合同评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同,并交各部门进行评审,同时报送供销副总,总经理进行审批。
4.3.3.4审核要点如下包括以下九个方面的主要内容。
a合同签订双方的姓名,住所和联系方式
b标
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