建構管理作業程序書.doc

【建構管理作業程序書】 文件編號： CMMI-01-0302 版　　次： 1.1 文件日期： 92年10月24日 目　　錄 0. 簡介 1 0.1 流程名稱及編號 1 0.2 流程目的 1 0.3 範圍 1 0.4 流程關係圖 2 0.5 作業流程圖 3 0.5.1 建構管理系統建置作業 3 0.5.2 建構項目納管作業 5 0.5.3 需求接收與變更審議作業 6 0.5.4 變更處理作業 8 0.5.5 基準與產品發行作業 10 0.5.6 建構稽核作業 11 0.6 監控項目 13 0.7 相關文件及表單 13 0.7.1 相關程序文件 13 0.7.2 大綱、範本及查檢表 13 0.7.3 相關表單及工作產品 13 1. 建構管理系統建置作業 14 1.1 目的 14 1.2 管理職責 14 1.2.1 專案經理 14 1.2.2 專案品管員 14 1.2.3 建構管理委員會 14 1.2.4 建構管理組 14 1.3 輸入項目 15 1.4 工作產品產出 15 1.5 作業內容 15 1.5.1 成立建構管理委員會 15 1.5.2 規劃建構管理作業 16 1.5.3 審查建構管理計畫 16 1.5.4 指派建構管理人員 17 1.5.5 建置建構管理系統 17 1.5.6 建立建構管理系統使用能力 18 2. 建構項目納管作業 19 2.1 目的 19 2.2 管理職責 19 2.2.1 建構管理組 19 2.2.2 建構項目負責人 19 2.3 輸入項目 19 2.4 工作產品產出 19 2.5 作業內容 19 2.5.1 申請簽入建構項目 19 2.5.2 簽入建構項目 20 2.5.3 建構項目納管狀態報告 20 3. 需求接收與變更審議作業 22 3.1 目的 22 3.2 管理職責 22 3.2.1 專案經理 22 3.2.2 客戶 22 3.2.3 客戶服務人員 22 3.2.4 專案品管員 22 3.2.5 變更評估人 23 3.2.6 建構管理委員會 23 3.3 輸入項目 23 3.4 工作產品產出 23 3.5 作業內容 23 3.5.1 建立需求變更接收機制 23 3.5.2 客戶需求變更之提出與接收 24 3.5.3 研擬變更處理方案並審議變更 25 3.5.4 確認變更方案 26 4. 變更處理作業 27 4.1 目的 27 4.2 管理職責 27 4.2.1 專案經理 27 4.2.2 專案品管員 27 4.2.3 建構管理組 27 4.2.4 變更執行人員 27 4.2.5 客戶服務人員 28 4.2.6 客戶 28 4.3 輸入項目 28 4.4 工作產品產出 28 4.5 作業內容 28 4.5.1 變更登錄與指派 28 4.5.2 簽出及執行變更 29 4.5.3 簽入完成變更的建構項目 29 4.5.4 變更追蹤與管理 30 4.5.5 變更需求結案 31 5. 基準與產品發行作業 32 5.1 目的 32 5.2 管理職責 32 5.2.1 專案經理 32 5.2.2 建構管理委員會召集人 32 5.2.3 建構管理組 32 5.2.4 專案品管員 32 5.3 輸入項目 33 5.4 工作產品產出 33 5.5 作業內容 33 5.5.1 建立基準 33 5.5.2 基準發行 33 5.5.3 產品發行 34 6. 建構稽核作業 35 6.1 目的 35 6.2 管理職責 35 6.2.1 建構管理委員會 35 6.2.2 建構管理組 35 6.2.3 內部稽核人員 35 6.2.4 專案品管員 35 6.3 輸入項目 36 6.4 工作產品產出 36 6.5 作業內容 36 6.5.1 建構項目結構審查 36 6.5.2 基準產品發行審查 36 6.5.3 建構管理流程稽核 36 6.5.4 追蹤與矯正 37 簡介 流程名稱及編號 流程名稱：【建構管理作業程序書】 流程編號：CMMI-01-0302 流程目的 對於客戶提出的需求或是需求變更能做好控管，以期專案最終的產出，交付確實符合客戶需求的產品。 範圍 本程序適用於本公司所有專案。 流程關係圖 作業流程圖 建構管理系統建置作業 建構項目納管作業 需求接收與變更審議作業 變更處理作業 基準與產品發行作業 建構稽核作業 監控項目 建構項目變更件數統計 相關文件及表單 相關程序文件 專案管理程序書 大綱、範本及查檢表 建構管理計畫大綱 建構管理計畫查檢表 需求查檢表 相關表單及工作產品 建構管理計畫書 成員指派單 (F001) 審查紀錄 (F004) 系統服務需求單 (F005) 內部專案需求單(F002) 需求雙向追溯表 (F606)