2危险源辨识风险评价和控制措施的确定管理制度.doc

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理制度 1、目的 为规范大东坡公司职业健康安全活动过程中的危害事件的可能发生根源、状态或行为或其组合，评价、确认危害事件的风险程度、指定有效的风险控制措施，强化危险源的辨识、风险评价和控制措施等管理工作，更好的为公司安全生产服务，特制定本管理制度。 2、适用范围 本管理制度适用于大东坡公司强化危险源的辨识、风险评价和控制措施等管理工作。 3、依据性法律法规及集团公司文件 3.1《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009) 3.2《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001—2011） 3.3《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理程序》LM-P/AQ-03 4、职责 4.1公司管理者代表负责审批公司重大风险和不可容许风险。 4.2各单位负责对本单位的危险源和不可容许风险进行初步辨识评价。 4.3安全环保科负责对各单位的初步辨识评价进行综合评价，负责对危险源进行风险评价和风险控制措施的确定，策划，负责编制危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01。 5、工作流程 本管理制度所包括的工作事项有：危险源的辨识，风险评价，控制措施的确定、危险因素的更新等工作。具体要求如下： 5.1危险源的辨识 5.1.1辨识方法：危险源主要通过现场观察、调查表、安全检查表、专家判断法等方法辨识。 5.1.2危险源范围 辨识危险源时，要考虑过去、现在和将来的三种时态，正常、异常和紧急三种状态。 危险源辨识应考虑公司采购、生产、服务活动的全过程，包括： a)作业场所及环境条件； b)工作场所内、附近及来源于工作场所以外的对公司员工的健康安全产生人身伤害、健康损害的场所； c)建（构）筑物； d)生产工艺过程； e)作业设备、装置和材料； f)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温等有害作业场所； g)管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施； h)劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等； i)公司员工的行为（包括性格、习惯、态度）、能力和其他人为因素； j）所有公司工作场所内的员工、相关方(如承包方人员、到访者）的常规和非常规活动。 5.1.3辨识步骤 公司各单位根据职责和业务范围及时组织有关人员对本单位危险源进行辨识，填写危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01，经部门领导审核后，报安全环保科。安全环保科根据各单位辨识的危险源，进行审核、登记、汇总，建立公司危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01，并及时下发到各单位。各单位依据公司危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01，结合本单位实际，对危险源进行辨识，建立本单位危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01。安全环保科对各单位的危险源辨识工作进行监督检查。 5.2风险评价 5.2.1评价方法 评价方法具体执行集团公司《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理程序》LM-P/AQ-03中5.2.1条款。 5.2.2评价步骤 安全环保科组织安全管理人员、生产技术人员等组成评价组，对所辨识的危险源进行风险评价，将评价结果记录在危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01中，同时编制重大风险及不可容许风险清单LM-DDP-R/AQ-02-02，由管理者代表审核，经理批准后下发各单位。安全环保科应将批准后的危险因素调查与评价登记表LM-DDP-R/AQ-02-01、重大风险及不可容许风险清单LM-DDP-R/AQ-02-02上报集团公司安全环保部安全科。 5.3控制措施的确定 安全环保科对公司采购、生产、服务活动过程中的不同级别的风险制定相应的风险控制措施，同时制定的措施必须满足降低和使风险处于有效控制中。要按照以下顺序来考虑降低风险概率、降低人身伤害或健康损害的潜在严重度：消除、替代、工程控制措施、标志（警告和管理控制措施）、个体防护装备。 5.4危险因素的更新 当发生下列情况时，各单位应按上述步骤，重新进行危险源的辨识、评价与控制： a)新技术、新工艺、新产品的运用； b)法律法规发生变化； c)生产活动发生重大变化； d)方针、目标发生重大调整； e)与职业安全健康有关的其他情况发生变化。 6、相关/支持性文件 无 7、记录表单 7.1危险因素调查与评价登记表 LM-DDP-R/AQ-02-01 7.2重大风险及不可容许风险清单 LM-DDP-R/AQ-02-02 8、流程图 见《管理手册》组织机构图 9、更改情况 序次 更改章节号 更改人 执行日期 通知单号 备注 10、编审说明