XX公司人力资源管理内部控制业务流程.doc

XX公司人力资源管理内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 适应公司经营发展对人才的需要，进行人才梯队建设，营造以人为本的企业文化，提高企业核心竞争力。 1.2 树立良好的社会形象，为企业扩张、实现目标配备、储备高素质的人才，为员工的职业生涯搭建良好的发展平台。 1.3 提高凝聚力，使公司获得长远发展的精神动力。 2 经营目标 2.1 保证公司各部门、各职员高效完成企业经营、发展中的各项任务，使各职员能各尽其能、各显其才。 3 财务目标 3.1 保证公司各部门合理配置人才资源，不造成人力资源浪费，真实反映人工成本。 4 合规目标 4.1 符合国家劳动管理的有关规定和公司内部规章制度。 二、风险评估 1 战略风险 1.1 人力资源供应不足导致公司缺少发展、扩张必备的高素质的人才。 1.2 管理、激励、培养等不到位，导致职员流失严重，不利于树立良好的社会形象。 2 经营风险 2.1 招人不重重把关，导致办人情事，规章制度成为“纸上谈兵”。 2.2 不能任人唯贤，奖惩分明，导致人才流失，频繁跳槽，职员工作懈怠，形成人力资源浪费，效率低。 3 财务风险 3.1 用人不当，导致商业秘密、专有技术等必威体育官网网址信息被不当泄露，导致企业遭受经济损失。 3.2 员工不能胜任工作，导致数据资料汇总错误，不能真实反映公司的生产经营情况。 4 合规风险 4.1 违反国家劳动管理规定，造成不必要的法律纠纷，影响公司形象等。 4.2 违反公司内部规章制度，使制度流于形式。 三、业务流程步骤与控制点 1 提出、审批人员需求计划 1.1 在每年 11 月底，根据实际情况，公司各业务部门提出本部门下年的人员需求计划，填报《人员需求计划表》，经部门主管审签，报公司综合管理部。 1.2 在每年 11 月底，公司综合管理部汇总填报公司《人员需求计划表》，经部门主管、分管领导审批。 1.3 公司综合管理部按“科学、精干、高效”的原则，严格进行核实，初步核定下年度各业务部门人员的编制报公司董事会审批。 1.4 董事会根据公司经营目标及综合管理部初步核定的编制，审定公司下一年度人员的编制。 1.5 公司综合管理部将按审定的编制执行。 2 招聘员工 2.1 选聘员工 2.1.1 用人部门根据工作业务发展需要，在核定的编制内增加人员，应按以下程序进行： 2.1.1.1 用人部门填报《人员增补申请表》，需详细描述申请岗位的职责和要求，送公司综合管理部门审核后，报主管副总经理审批； 2.1.1.2 公司综合管理部门尽可能在公司内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力和水平； 2.1.1.3 公司综合管理部负责在全公司范围内通过内聘或外招的形式招聘适合该岗位需要的人才； 2.1.1.4 公司综合管理部负责对内外进行招聘。 2.1.2 公司增加人员原则上一律实行招聘，公司内部应聘人员在同等条件下享有优先权。 2.1.3 公司在编制外增加人员，须按以下程序办理： 2.1.3.1 公司各业务部门提出书面申请，送公司综合管理部； 2.1.3.2 公司综合管理部调查实际情况后提出书面报告报总经理、董事长审批； 2.1.3.3 总经理、董事长批准后，公司综合管理部负责招聘。 2.1.4 凡对外招聘，应按以下程序办理： 2.1.4.1 应聘人员填写《应聘人员登记表》，由综合管理部进行初选； 2.1.4.2 初选合格后，由综合管理部协同用人部门负责人进行复试（面试）；对重要、敏感岗位，综合管理部应采取电话回访、派员走访的方式调查应聘者资料的真实性。在秘密要害岗位工作和接触秘密较多的人员，更要要求严格，做到先审查后录用。 2.1.4.3 综合管理部根据复试（面试）结果提出建议试用人员报告报公司总经理审批； 2.1.4.4 综合管理部组织试用人员进行体格检查； 2.1.4.5 体检合格后，综合管理部通知应聘者报到。 2.2 员工报到 2.2.1 招聘录用的新员工正式上班当日先向综合管理部报到，登记报到的日期为起薪日。报到当日新员工须携带：两张一寸免冠照片、身份证、户口薄原件和复印件、学历证明原件和复印件、职称证明原件和复印件、医院体检表。 2.2.2 报到当日，综合管理部对新入职员工进行入职培训，培训内容为：公司的简介、有关管理规章制度以及安全卫生教育，领取山由帝杉员工手册。 2.2.3 新员工办理完报到手续后，方可安排工作。 2.3 员工试用 2.3.1 综合管理部与员工签订试用合同。新员工（含再入职人员）一律实行三个月的试用期。若涉及机密岗位，应同时签订必威体育官网网址协议。 2.3