地铁项目部各部门质量管理体系职责汇编表概要.doc

天津地铁项目部各部门质量管理体系职责汇编表 要素名称 及标准条款号 主要职责 执行部门 及负责人 相关部门 质量记录 体系建立(4.1) 负责策划项目部质量管理体系建立;明确部门岗位职责,组织员体系文件的培训,掌握质量管理体系运行程序。 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 质量策划会议记录；组织机构图；过程职能分配表；人员职责分解落实情况；体系文件学习记录。 文件控制（4.2.3） 负责对与质量管理活动有关的所文件的编制、评审、批准、发放、更新、标识、回收、作废等管理过程实施有效控制，确保文件的适用性和有效性。 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 文件打印登记簿；收发文登记；有效文件清单；文件评审记录；文件领用申请表；更改申请表；更新通知等。 记录控制（4.2.4） 负责质量体系运行记录的控制和管理;做好本部室各种记录的形成、收集、保管、编目等工作。 综合办：陈国民；工程部： 袁黎明 计核、保障、 安全部，试验站 质量记录清单；质量记录移交清单； 卷内目录。 管理承诺（5.1） 负责建立质量管理体系；提高质量意识；制定有针对性的可测量的质量目标；及时调配所需资源以满足体系持续有效要求。 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 为提高质量意识向员工进行各种宣传的记录；项目质量目标及部门的工作目标和指标；项目资源调配记录。 以顾客为关注 焦点（5.2） 及时了解新老业主的要求与期望,包括其变化情况;将业主的要求和期望转化为内部要求和指标；通过有效的过程控制，实现各种工作目标和指标；通过改进过程，不超越顾客的要求和期望。 安全部：何丽坤 工程部，计核部， 保障部，综合办，试验站 与顾客进行沟通的各种记录；顾客要求及其变化在项目部的传递记录；对顾客要求转化的记录；对目标指标的考核记录。 质量方针（5.3） 负责质量方针的制定与修订符合文件规定要求；开展了解掌握公司质量方针工作 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 对质量方针进行宣传的记录；质量方针制定及修订的评审、批准记录。 质量目标(5.4.1) 负责根据公司质量和目标的要求,建立项目质量目标,并分解至相关部门。 工程部 袁黎明 安全、计核、保障部，综合办， 试验站 质量策划会议记录;审批手续完备的质量管理工作计划;各层次分解的质量目标。 质量管理体系 策划(5.4.2) 负责识别质量管理体系过程,确定各过程之间的相互顺序和接口关系;确定确保过程有效运行的作业指导书及管理规定、评价准则等；收集过程运行情况并进行分析评审。 工程部 袁黎明 安全、计核、保障部，综合办， 试验站 质量策划会议记录；过程结构图（质量管理体系）；运行情况总结资料；运行情况的评审资料。 天津地铁项目部各部门质量管理体系汇编表 要素名称 及标准条款号 主要职责 执行部门 及负责人 相关部门 质量记录 职责和权限（5.5.1） 负责明确部门工作人员职责分工,并使其了解职责规定的内容. 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 部门职责;职责分解表 内部沟通(5.5.3) 负责建立适宜的内部沟通渠道,确保部门内部信息沟通顺畅. 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 内部沟通记录（包括会议记录、内部刊物、电话记录等） 管理评审(5.6) 按照要求准备参加管理评审的资料;根据管理报告的要求制定并组织实施改进. 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 管理评审会议通知；管理评审报告;管理评审报告的落实情况。 资源提供(6.1) 负责对系统专业人员实行动态管理 工程部 袁黎明 计核、保障、安全部，综合办,试验站 专业人员台帐(内审员,项目经理) 人力资源(6.2) 负责通过必要的培训确保部门人员、系统专业人员符合并满足工作需要。 综合办 陈国民 工程、计核、保障、 安全部，试验站 部、室人员培训记录，内审员及贯标人员培训记录 基础设施(6.3) 负责项目部对施工所需各项基础设施进行策划，明确需求，及时提供。 工程部：袁黎明 保障部：张建设 计核部，安全部， 综合办，试验站 收集生活设施，机械物资，办公设备调配和控制管理记录 工作环境(6.4) 负责维护正常的人员工作环境 工程部：袁黎明 计核、保障、安全部，综合办,试验站 维护环境 产品实现的策划(7.1) 负责项目质量计划编制工作，并上报公司审批 工程部 袁黎明 计核、保障、安全部，综合办,试验站 项目质量计划 与产品有关要求的评审(7.2.2) 参加招标合同评审，确认企业资质、经营范围方面的有关事项，提供证照原件，确保有能力完成合同要求和工作内容 计核部 闫 震 工程、安全、保障部，综合办，试验站 评审