地下矿山风险分级检查表概要.doc

附件1 吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表 项目名称： 安全生产风险否决项 检查人（签字）： 企业负责人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 存在问题及检查结果 　备注 1 安全管理机构 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。 《安全生产法》笫九十四条； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料和文件 　 2 技术管理机构 未配备采矿、机电、地质、测量及通风专业人员，或委托中介机构提供技术服务。 安监总管一［2015］91号； 安委办［2010］17号 查看资料和文件 　 　 3 人员资格 1. 主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 《安全生产法》笫九十四条； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料 　 　 2. 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 《安全生产法》笫九十四条； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料 　 　 4 设备检测检验 提升、通风(通风系统)、排水等危险性较大的设备未按照国家有关规定进行定期检测检验，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的。 《安全生产法》笫九十六条； 安监总管一［2015］91号 查看资料 　 　 5 规章制度与操作规程 1.未建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。 《安全生产法》笫十九条 安委办［2010］17号； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料 　 　 2．未建立完善的安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 查看资料 　 　 3. 未建立完善的各工种安全技术规程、操作规程等。 查看资料 　 　 6 安全生产档案 未建立下列图纸资料或与实际情况严重不符的：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。图纸与实际情况严重不符或缺少。 安监总管一［2015］91号 查看资料 　 　 7 教育培训 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。 《安全生产法》笫九十四条 查看资料 　 　 8 应急预案 未制定事故应急救援预案、建立事故应急救援组织、配备必要的应急救援器材及设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 《安全生产法》笫九十四及九十八条； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料 　 　 9 个体防护 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 《安全生产法》笫九十六条； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料 现场检查 　 　 10 工伤保险 依法 《安全生产法》笫四十八条； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料 　 　 11 安全投入 按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。费用使用情况清楚。 《安全生产法》笫二十条； 安监总厅管一［2011］177号 查看资料 　 　 12 安全防护与安全标志 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 《安全生产法》笫九十六条 现场检查 　 　 13 固有风险 1.有自然发火倾向的矿井。 安委办［2010］17号 查看资料 　 　 2.地下矿山开采与煤共（伴）生矿产资源的矿井。 安委办［2010］17号 查看资料 　 　 3.水文地质条件复杂且存在下山开采的矿井或有严重水患的矿井。 安委办［2010］17号 查看资料 　 　 14 设备设施及 采空区、保安矿柱 1.地下矿山每个矿井、每个生产水平(中段)、每个采场没有两个安全出口的。 安委办［2010］17号； 安监总厅管一［2011］177号 现场检查 　 　 2.一级负荷未采用双回路、双电源供电。 安监总厅管一［2011］177号 现场检查 　 　 3.未为井下作业人员配备符合要求的自救器和便携式气体检测报警仪。 安监总管一［2015］91号 现场检查 　 　 4.井下单班作业人数超过30人未建立人员定位系统。 安监总管一［2015］91