倉库管理制度(2010修).doc

一、目的：规范1＃、2＃、3#线各成品、原材料、弹性体、包装物仓库管理 二、仓库划分： 1、1#线成品仓（库别：1003）； 2、3#线成品仓（库别：10035）； 3、原材料仓（库别：1002）； 4、弹性体仓（库别：1001） 5、呆滞品仓（库别：10014） 6、包装材料仓（库别：10022） 7、维修品仓（库别：10033） 三、程序 1、入库管理 1.1成品库 1.1.1 传感器事业部封胶II完成产品清洗后在ERP系统打印《一般入库单》（ERP单据仓别1＃入1003、3#线入10035，分别送1#、3#线成品待检区（当日发货产品需分托盘、分区放置），并在条码系统做本岗位流出，质量分析室转入的维修品，由质量分析室在ERP系统打印《厂内调拨单》（ERP单据仓别需与1#、3＃线仓库对应）分别送1#、3#线成品待检区。 1.1.2 出厂检验根据当日发货顺序检验产品（当日发货区优先检验），检验完成后在《一般入库单》或《厂内调拨单》注明合格品数，并签字，不合格品退到指定区域，合格品放置检验合格品区（当日发货产品放在指定区域），并在条码系统做本岗位流入、流出。 1.1.3 仓管人员根据《一般入库单》或《厂内调拨单》合格品数量点收实物核对型号，如果不一致，立即通知出厂检和封胶II入库人员，查找原因更正错误：如果《一般入库单》合格品数量与实物一致，当日需发货的产品转激光打标，无发货需求的入成品仓库。并在《一般入库单》或《厂内调拨单》签字，红、黄联留仓库，绿联送出厂检，白联还封胶II（《一般入库单》）或质量分析室（《厂内调拨单》）。 1.1.4 其它各事业部的产品由入库部门打印《入库单》经入库检验合格后办理入库，仓库点收。 1.1.5 接线盒、仪表入库由仪表事业部开《一般入库单》经入库检验合格后办理入3#成品库（粘贴相应标识），衡器发货产品入1#线成品仓。 1.1.6 根据差异化要求：对不同指定标牌的产品及附件的入库需区分放置，并做好标识,必要时分库摆放,不得混淆。 1.1.7 PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品检验合格，清点数量，规格无误后，由小量程包装岗位对产品安装防护罩，如果有出货的送打标，如果无出货需求送仓库。 1.1.8 PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品由仓库负责小量程包装岗位到仓库的数量控制，每天下班前30分钟对小量程包装岗位数量进行清点，如有问题及时查找处理。 1.1.9 每天下班前将截止到当日15：30入库的ERP《一般入库单》单据审核完毕。 1.1.10对于模拟产品入1#线成品仓，数字产品入3#线成品仓。 1.2 原材料库、弹性体库（外购弹性体）、成品库（附件、外购成品） 1.2.1 供应商送货到外购品待检区，计划物流部采购员在ERP系统打印《进货单》，并送外检。 1.2.2外检在收到《进货单》后，对产品进行检验，并在《进货单》上注明合格品数和签字，如果是合格 品放置合格品区，不合格品放置不合格品区。 1.2.3仓库应首先核对采购人员提供的《请购单》和《进货单》的有效性和一致性，如无效或不相符或缺少任一单据则拒收，如一致则根据《进货单》合格品数量点收实物核对型号，如果有差异立即通知外检和采购员；如果相符则接收入库，并在《进货单》上签字，单据红联留仓库，白联送外检，黄、绿联送采购员。 1.2.4检验不合格品由采购员负责退供应商。 1.2.5检验不合格的材料，仓库一律拒绝入库。 1.2.6其它材料入库（如办公用品、电器配件等）时，入库手续同（1.2.3）。 1.2.7每天下班前将截止到当日入库的ERP单据审核完毕。 1.2.8外购成品采购入库流程 1.2.8（1）虚拟入库流程（货物在供应商处直发客户的物品）： A、所有外购物品都需在ERP系统中录入进货单，由负责采购部门提供产品名称、规格型号，交由技术管理部或仪表事业部建立品号； B、由负责采购部门凭订货单及供应商送货单，统一委托计划物流部录入ERP入库单据,负责采购人员持入库单据、订货单及供应商送货单、销货单经部门经理、财务审计部经理分管经理审核，总经理批准，采购人员将入库单据交相应仓库办理虚拟入库。 C、仓库管理员根据虚拟入库单，结合相对应的销货单据审核，办理出库手续，并审核销货单，最终该物品库存量为“0”。 1.2.8（2）货物随送货单发公司的外购物品采购入库见财务审计部《关于易货贸易的规定》。 1.2.9计划物流部辅工根据《进货单》库别要求将相对应的物料送到相应的仓库。 1.3弹性体库（机加工弹性体） 1.3.1机加工弹性加工完成后手工填写《机加工进货单》，并将弹性体送弹性体仓库待检区。 1.3.2出厂检验根据手工填写的《机加工进货单》数量、品名、规格检验产品，检验完成后在手工填写的《机加工进货单》注明合格品数，并签字，不合品