倉库管理制度9.doc

宁波易和绿色板业有限公司 制 度 仓库管理制度 版 本 A 版 次 A－1 页 码 第1页 共4页 编 号 YHBY2011-009 批 准 审 核 总经理 考评主体 总经理 编 制 杨晨辉 存档部门 总经办 监督主体 总经办 执行部门 各部门、车间 密 级 ★★★ 受控状态 执行日期 年 月 日 修订日期 年 月 日 内 容 1.目的：规范仓库数据化管理，提高实际库存数量的正确性，控制各种物料的使用限量，避免不必要的损耗和报废，配合生产做好合理的生产计划。 2.适用范围 2.1.适用于本公司原材料库、五金库、半成品库、成品库的管理。 3.管理职责 3.1.财务部是物资管理的主管部门,生产部是监管部门。 3.2.仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。 4.物资入库验收制度 4.1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 4.1.1.认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 4.1.2.供货单位发票（符合国家税务规定）。 4.1.3.发货明细表。 4.1.4.质保书。 4.1.5.使用说明书。 4.1.6.公司领导批准的采购计划。 4.2.仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请工艺品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。 4.3.技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4.4.设备、备件质检由生产部、设备部、工艺品质部共同开箱检验，签证合格后由生产部统一管理。 4.5.成品由工艺品质部检验签证合格后，方可入库。 4.6.原材料由工艺品质部检验签字后，方可入库。 4.7.对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 4.8.入库物资验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。 4.9.办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。 4.10.物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 4.11.如货已到，无论发票到或未到，经检验合格后均办理正式入库单，一式四联。 4.12.通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。 4.13.下列情况应严格把关，不准验收： 4.13.1.无公司领导批准采购的。 4.13.2.与合同订货单计划不符的。 4.13.3.违反公司规定的采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4.13.4.质量不合格的。 宁波易和绿色板业有限公司 制 度 仓库管理制度 版 本 A 版 次 A－1 页 码 第2页 共4页 编 号 YHBY2011-009 批 准 审 核 总经理 考评主体 总经理 编 制 杨晨辉 存档部门 总经办 监督主体 总经办 执行部门 各部门、车间 密 级 ★★★ 受控状态 执行日期 年 月 日 修订日期 年 月 日 内 容 4.14.公司自制的器具、配件的入库由生产部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 4.15.待验收物资、不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 4.16.物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 4.17.仓库物资入库程序如下： 5.物资保管与保养 5.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 5.1.1.三清：材料清、数量清、规格清 5.1.2.二齐：摆放整齐、库容整齐 5.1.3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位 5.2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 6.物资出库管理 6.1.仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 6.2.对退货物资由领料单位