備件仓库管理制度.doc

备件仓库管理 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修车辆和备件销售提供合格备件。 2.范围 适用于公司的备件仓库。 3.职责 3.1备件部负责本程序实施。 3.2 服务部配合实施。 4.备件仓库管理规定 4.1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 4.1.1备件标识分仓库内部及销售柜内备件。 4.1.2备件部对备件划分区域、货架挂牌标识，包括“发货区”、“理货区”、“收货区”、“不合格品区”、“危险品区”、“索赔件货架”等。 4.1.3库房、货架号、货位号应有明显标识，机油、齿轮油、防冻液、轮胎等应单独存放。 4.1.4采用分层码垛计量或捆、箱、袋等计量法，便于盘点、检查。 4.1.5不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。 4.1.6对易压弯、压坏、互相作用影响的商品，在存放、码垛时不能放在一起。如各种饰条、水箱、冷凝器、灯具等。 4.1.7对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、空调管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 4.1.8当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，进行监视和测量状态核实，确认后进行补标识。 4.2备件入库必须按厂方销货清单与实物对照验收入库，并由保管员签字。 4.2.1车辆备件总检按四个方面进行验证： 备件外包装完整无破损； 备件表面无碰伤、撞坏现象； 备件实际到货数量与进货清单数量相符； 备件编号、型号、规格与进货清单相符,备件是否在使用有效期。 4.2.2每批入库前，由库管员进行检验，并对品质进行记录 ，及时登陆电脑管理系统 4.3根据领料单或销货单发货，做到不错发、漏发、多发、重复发料，对于易锈蚀和有保质期的备件要做到先进先出防止损坏和过期。 4.3.1维修领料根据领料原则是以旧换新,(除，油类 、雨刮片、卡扣、 刹车片等可不回收)。 4.3.2《领料单》和《销货单》必须有发料人核对、签字，领料人验收、签字。 4.3.3如发生错发、漏发、多发、重复发料将追究相关责任人的责任。 4.4做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。 4.4.1财务相符，仓库实物应与账目（计算机/手工帐本）保持一致。 4.4.2全盘后作出相关盘点报告，对盈亏进行分析。 4.4.3日常进行抽查盘点，盘点的品种不得低于出库品种的20％，如盘点误差率超过0.05％，加大抽查样品（50％），再次盘点，如误差仍大于0.05％则进行全面盘点， 抽查要有相关记录。 4.4.4季度盘点分组进行,每组二人，其中一人必须是财务人员。每种备件需清点两次，对已清点的备件贴上标签加以区分，确保盘点的真实性、准确性。 4.5对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时通知部门经理。 4.5.1对库存进行控制。 4.5.2备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。 4.5.3已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。 4.5.4对库存品抽查应做好“库存品质量抽检记录”，确保库存备件质量、数量，并对不符合情况采取适当的措施。 4.5.5对轮胎、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 4.6备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。 4.6.1在验货中发现备件不合格品，按《不合格品控制程序》处理，由备件检验人员填写“不合格品备件评审处置记录”包备件经理评审处置。 4.6.2发现备件不合格品要标识隔离堆放。未经检验或检验不合的备件，不允许入库投入使用或销售，亦不实行紧急放行。 4.7索赔备件必须以旧换新，并有保管员负责按指定区域堆放（索赔件库）。 4.7.1对因质量问题或发错货现象，需要办理索赔的备件，按厂方索赔管理的规定或与供应商协议的规定程序进行处理。 4.8搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，做好防火，防盗工作，仓库内必须配备足够消防器材。 4.8.1库房温度和湿度每天要严格监控，环境不符合要求时，应采取措施进行调整。避免湿度过大，备件锈蚀。 4.8.2备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 4.8.3备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 4.8.4油漆、溶剂等危险品执行《危险品仓库管理规定》，储存于危险品仓库，并明示严禁烟火标志，由专人保管。 4.8.5库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 4.8.6管理人员离开工具房时及时锁门。 4.8.7备件库内做到人走灯灭，关闭电源开关。 4.8.8每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。 5.危险品仓库管理规