儀器仪表计量流程管理办法.doc

南方汇通股份有限公司弹簧事业部 程 序 文 件 版次 修订内容与原因 修订页码 修订日期 修订人 1 新版发行 1~10 2011.09.13 姚丽萍 编 制/日期 审 核/日期 批准/日期 1.目的： 为规范本事业部仪器仪表的计量、领用、更换管理，合理利用事业部现有资源，为生产发挥最大效能提供服务。 2.范围： 本事业部所有需计量的各类仪器仪表（如：电工类、长度类、热学类）。 3．职责： 部门/人员 职责 技术质量部 负责事业部所有仪器仪表的计量和管理。 检查员 协助计量管理员完成仪器仪表的送检工作。 生产部管库员 Ⅰ负责事业部所有仪器仪表台账的建立、仪器仪表的发放、登记。 Ⅱ负责到期仪器仪表的统计并提交计量管理员。 Ⅲ负责仪器仪表安装跟踪卡的确认和台账的更新。 Ⅳ负责仪器仪表配置点临时变更的信息确认。 生产部维修班组/交叉杆班组/持有者 Ⅰ负责计量仪器仪表的安装、更换工作； Ⅱ负责填写仪器仪表安装跟踪卡，并将仪器仪表安装跟踪卡返回库房。 Ⅲ负责仪器仪表配置点临时调换的信息反馈。 4.工作流程： 4.1计量仪器仪表的领取 流程图 责任部门/人 记录表单 管库员 维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《出库单》 《仪器仪表安装跟踪卡》 《仪器仪表安装跟踪卡》 《计量仪器仪表台帐》 4.2仪器仪表的计量（公司内部计量）： 流程图 责任部门/人 记录表单 管库员 计量管理员 管库员/维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员 计量管理员/检查员 计量管理员/检查员 公司计量室检定员 计量管理员/检查员 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《到期仪器仪表清单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《仪器仪表回收通知》 《出库单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《入库单》 《计量仪器仪表台帐》 说明：管库员根据仪器仪表的计量结果更新计量仪器仪表台帐，对于报废的应单独划定区域放置并做封存，避免误用，。 4.3仪器仪表的计量（公司外部计量）： 流程图 责任部门/人 记录表单 管库员 计量管理员 管库员/维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员/ 计量管理员/检查员 计量管理员/检查员 计量单位鉴定员 计量管理员/检查员 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《到期仪器仪表清单》 《计量合同》或《计量清单》 《仪器仪表回收通知》 《出库单》 《计量清单》 《计量检定报告》 《入库单》 更新计量仪器仪表台帐 说明：管库员根据仪器仪表的计量结果更新计量仪器仪表台帐，对于报废的应单独划定区域放置并做封存，避免误用。 4.4计量仪器仪表的监督： 检查项点 责任人/频次 记录表单 1.仪器仪表的计量有效期是否失效； 2.仪器仪表完好性（是否被损坏）； 3.现场仪器仪表的标签的完整性。 各工序检查员/每周一次 《计量仪器仪表监督检查表》 1.现场仪器仪表的标签的完整性； 2.仪器仪表的计量有效期是否失效； 3.仪器仪表完好性（是否被损坏）； 4.仪器仪表实际配置点与仪器仪表安装同踪卡一致性。 计量管理员/每个工序每月一次抽查 《计量仪器仪表监督检查表》 5.计量仪器仪表管理 5.1维修班组、交叉杆班组或配置有仪器仪表的个人，在接到仪器仪表回收通知后，没有在通知要求期限内返回库房而继续使用的，一经发现将对其责任人进行经济考核，考核金额为20元。 5.2维修班组、交叉杆班组或配置有仪器仪表的个人，在仪器仪表实际安装完成后，最迟两天之内未将“仪器仪表安装跟踪卡”返回库房或者返回的“仪器仪表安装跟踪卡”信息填写不全的，将对负责安装