免抵退軟件操作指南.doc

生产企业“免、抵、退”税申报系统3.1版操作指南 一、软件的使用范围和使用时间： 按照国家税务总局及省国税局的要求，各生产型出口退税企业自2003年1月1日起报关出口的货物必须使用全国统一的《生产企业出口退税申报系统》向主管国税局进行“免、抵、退”税申报。 二、软件的安装： 根据广东中成海华税务师事务所有限公司提供的《生产企业出口退税申报系统3.0版使用教程》中第2、3章内容操作即可。 三、软件的基本操作： （一）系统进入方法： 申报系统安装好后，在windows画面上依次点击“开始”——“程序”——“出口退税电子化管理系统”——“生产企业出口退税申报V3.1”后，如果是初次使用，在出现的画面的“用户名”栏录入“sa”（小写），“密码”为空，按“确定”键即可进入下一个画面，在下一个画面上输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。以后使用时录入指定的用户名和密码进入即可。 （二）免抵退税申报资料录入前的系统配置操作： 第1步：系统第一次使用之前，先进行“系统初始化”。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”—— “系统初始化”，在出现的画面上录入“YES”按确定即可完成系统初始化操作，并重新进入系统。（注意该步只是第一次使用时操作，须较为慎重。） （画面一） 第2步：进行系统配置设置与修改。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统配置”——“系统配置设置与修改”，在出现的画面上选按功能键“修改”激活表格。表格各栏内容的录入现规定如下： 1、“企业代码”：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业2003年01月时的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与当地国税分局联系，做好相应的《退税登记证》的变更手续。 2、“纳税人识别号”：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。 3、“技术监督局码”：组织机构代码，按代码证录入。 4、“用户名称”：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。 5、“地址”：根据企业详细地址填写。 6、“邮编”、“财务负责人”、“办税员”、“电话”、“传真”和“电子邮件地址”根据企业真实情况填写即可。 7、“退税登记证号”：录入企业退税登记证的号码。 8、“退税登记日期”：根据各地国税部门签发的《退税登记证》上“退税机关”负责人签发的日期录入。 9、“纳税人类别”：如果企业是一般纳税人就录入“1”，如果是小规模纳税人就录入“2”。 10、“计税计算方法”：原则上该栏录入为“1”。但是，新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，即该企业在2003年1月还属于新发生出口业务时期内的，该栏应录入为“4”。企业从何月开始不再属于新发生出口业务时期就从那一个月原始资料录入该系统之前，进入“系统配置设与修改”模块将该栏修改为“1”保存退出即可。 11、“进料计算方法”：所有企业该栏录入“2”即可。 12、“分类管理代码”：根据企业分类管理录入“B”、“C”、“D”。 13、“税务机关代码”：所有企业该栏录入“4413”即可。 14、“税务机关名称”：所有企业该栏录入“惠州市国税局进出口税收管理分局”即可。 15、“备注”：为空。 录完上述内容，按“保存”存盘，再按“退出”键退出该模块时，系统提示重新进入，再按上述进入方法录入“用户名”和“密码”按“确定”即可重新进入系统。 第3步：进行系统参数设置与修改。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统配置”——“系统参数设置与修改”，在出现的画面上其各栏内容处理如下： 1、“系统备份路径”：原则上不要变更，如果企业非要变更可以选按该栏右方的“更改”键，再在弹出的画面上选择指定的“驱动器”和“路径”按“确定”即可。（但注意：驱动器绝对不能选择A：盘） （画面二） 2、“网络数据路径”和“远程申报地址”现还无法使用，暂不用修改。 3、“进料加工”栏：无进料加工业务选“没有进料加工业务”。否则选“有进料加工业务”。 4、“屏幕提示”和“响铃设置”：企业可根据自行任意选择。 5、“一致性检查”选项必须选上。 6、“补税时限”：所有企业必须选定为“6”个月。 修改完毕按“确定”退出即可。 第4步：进行系统口令设置与修改。操作如下：在系统主画面选择点击“系统维护”——“系统配置”——“系统口令设置与修改”，进入系统口令设置与修改模块，该模块可以增加新的操作人和修改删除原操作人以及修改口令。具体操作为： 操作一：添加新用户。必须以“管理员身份”（如sa）进入该模块才能添加新用户。在出现的画面上选按功能键“增加”激活表格。表格各栏内容