qpht-cc测量设备管理2程序.doc

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 3 组织机构更改 14.05.12 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.11 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本 目的 对测量设备配置、校准、维修和使用进行有效的控制，以确保量值的准确可靠，并与要求的测量能力一致，满足产品质量的规定要求。 范围 适用于对影响产品质量的测量设备的管理。 术语 测量设备：测量仪器、测量标准、标准物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的一种总称。 校准：在规定条件下为确定计量器具或计量系统的示值或实物量具，标准物质所代表的值与相对应的有参考计量标准获得的量值之间关系的一组操作。 检定：为评定计量器具的计量特性、确定其是否合格所进行的全部工作。 管理职责 质保部：负责测量设备的采购、调配及总台账的建立；负责测量设备的计量管理； 组织进行测量能力和测量系统分析。 工装动力科：负责组织测量设备的维修。 财务部：负责对测量设备进行固定资产管理。 产品开发部、制造部门、仓储部、采购部：负责协助质保部进行新的测量设备选型。 使用部门：负责测量设备的正确使用、保管及日常维护。 工作程序程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：需求部门 S：质保部 V：质保部 S:财务部 V：质保部 S:鉴定机构 V：质保部 控制计划 《测量设备购买申请表》 采购合同(协议) 《测量系统分析计划》 《测量设备购买申请表》 《货比三家审批表》 《采购合同（协议）》 《设备开箱调试验收表》 《测量系统分析》 提出需求 需求部门在新产品开发或顾客特殊要求及生产需要更新配置测量设备时，依据《控制计划》提出测量设备能力要求，填写《测量设备购买申请单》，以确保选配测量设备所需精度后移交质保部。 采购 质保部依据申请单的测量设备技术要求，对厂家进行调研，并填写《货比三家审批表》，技术指标达到测量设备能力要求的厂家，经质保部部长、主管副总、总经理批准，按照合同审批流程签订采购合同（协议），对测量设备进行采购。 到货验收 测量设备到货后，质保部依据采购合同（协议）中技术要求对合格证或制造商提供的技术资料，以及仪器的外观进行验收。经验收合格后，送到法定计量机构或国家技术监督部门授权的机构鉴定（该机构校准范围须包括此种测量设备），无国家、部门或地方检定规程的测量设备有原设备制造商负责校准，鉴定合格后，计量员和厂家在《设备开箱调试验收表》中签字确认。 对于新购置的测量设备必须按照在控制计划中涉及的所有可重复性测量均按《测量系统分析参考手册》进行测量系统分析。 验收不合格的测量设备有质保部负责退货。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：质保部 S:财务部 V：质保部 S:使用部门 V：质保部 《入库单》 《出库单》 《测量设备年度检定计划表》 《固定资产验收卡》 《测量设备一览表》 《测量设备管理卡》 《测量设备使用保养记录》 《检定/校准证书》 入库 质保部对验收或检定合格的测量设备办理入库，计量员按《固定资产管理办法》对测量设备管理并收集测量设备的资料、合格证及相关信息备份后将原件交企业管理部存档，质保部负责对测量设备建立测量设备卡，对设备编号参照《测量设备编号管理制度》，粘贴合格标签，在《测量设备一览表》上登记。 设备领用、日常维护与异常情况处理 测量设备一经领用，使用者必须严格按照操作规范执行，并做好日常维护保养，防止因使用不当而失效。具体使用保养依据《测量设备使用保养管理制度》。 测量设备必须按照在控制计划中涉及的所有可重复性测量均须按照《测量系统分析参考手册》进行每年一次测量系统分析。 测量设备使用中如遇异常情况不能判断其状态时不能继续检测，应首先隔离，由使用人员向设备管理科报修，维修后实验室对其进行检定/校准，确定状态后重新发放使用。 定期校验 凡需进行周期检定、校验的测量设备参照《测量设备检定管理制度》，由计量员依据测量设备的使用频率、类别，每年12月中旬制定《测量设备年度检定计划表》，经质保部部长批准后实施。检定合格的测量设备粘贴合格标签，交付使用人员。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，