es中检查表.docx

内审检查表编号：JHQR-HH-822-05 版本：A 受审核部门/陪同人员 ：行政部/郑超 孙孝全审核员/日期：赵勇强/2015-05-27序号检查依据文件（标准、体系文件等）名称/条款号检查内容及方法（抽样、座谈、查文件等）检 查 情 况 记 录14.2方针请行政部负责人简述公司环境/职业健康安全体系方针。污染预防，努力保护环境；产品保护，顾客满意放心；健全机制，减少安全风险；遵规手法，不断持续改进。24.3.2法律法规和其他要求检查是否收到品质部下发的“适用的法律法规和其他要求清单“？检查是否将有关信息传递给员工和有关相关方？适用的法律法规清单通过OA发布，法律法规、行政制度等传递方式都是OA发布通知全体员工。34.3.3目标、指标和方案《管理手册》附录E目标和指标一览表本部门相关的目标\指标是否达标？行政部是否建立“管理方案一览表”，并监督检查各部门“管理方案”实施情况？检查截止检查日期2015年统计的目标和指标一览表都达标；2015年行政部管理方案一览表有5项管理方案，行政部实际没有监督过各部门管理方案实施情况，行政部解释各部门没有制定部门“管理方案”。44.4.2能力、培训和意识检查2015年度的培训计划和实施情况。制定了2015年的培训计划，总经理批准；检查2015年培训计划中员工导师培训，该培训按照培训计划与2015.4.21完成，培训记录完整；检查2015年培训计划中新产品GPON原理介绍，该培训是全年培训，按照产品进度时时安排相关新产品培训，该次培训与2015.4.29完成；新员工蔡晓荣评估工程师入职培训完毕，培训记录完整；新员工魏清森Java网络工程师入职培训完毕，培训记录完整。54.4.6运行控制行政部是否定期对环境、安全控制情况的检查，填写“巡检记录表”？抽查“巡检记录表”。危废物怎么存放，有无危废物存储清单，是否交有资质单位回收。查保洁记录是否按要求操作。查消防检查记录。相关法律法规是否报品质部。查劳保用品发放。电梯检测是否过期。防雷电检测是否过期。检查食堂卫生及厨师资格证书。检查中控室操作人员证书。行政部每季度至少进行一次环境、安全控制情况检查，检查了2015年3月和5月的“巡检记录表”，巡检记录表填写完整；为废物存放在西门地下室楼梯间，各类为废物分类存放，并有明显标记，目前为止没有处理过为废物；检查一、二楼所有卫生间，保洁记录到2015.5.27；防火检查要求每天记录检验内容，检查发现防火检查记录到2015.5.23，没有按照要求，及时填写防火检查记录；劳保用品发放记录清晰；电梯检测合格证书已经过期，孙孝全解释，电梯检测已经完成，合格证书预计本周拿到；防雷电检测合格在有效期内；厨余垃圾，可回收垃圾分类存放，并有明显标识。清洗池区分蔬菜和荤菜清洗池，清洗池干净整洁。熟食、生食分冰箱存放，粮食存放通风干燥库房。液化气罐存放在通风仓库，并有明显标识。餐具消毒记录完整，近三个月餐具消毒记录完整。厨师资格证书都在有效期内（2015.6.16所有厨师资格证书到期，行政部已安排厨师培训考证）。中控室5人有上岗证，韩颜利证书7月份才能拿到，外审前只有5个中控室操作证书，其中一位已经离职，目前公司真正有中控室操作证书的员工4人。64.4.7应急准备和响应行政部为应急准备和响应的归口管理部门，负责组织各相关部门根据已识别的可能对环境和职业健康安全造成不良影响的紧急情况编制“应急预案”，组织应急演练。检查“应急预案”。检查公司应急设备清单有哪些？检查每年至少一次的应急培训和演习记录？行政部每月对存在隐患事件的环节和部位，是否进行检查，并填写“应急设备检测记录”？查应急响应执行情况？行政部有应急预案汇编；公司应急设备清单有11种应急设备，检查医药箱、消防应急包，都由实物。应急设备每月检查一次，检查记录完整。2015.3.20行政部物业组织“电梯轿厢困人”应急演练。应急设备检查没有检查一次，检查记录完整。今年没有出现险情，没有进行过应急响应。74.5.1 绩效测量和监视检查部门对管理方案实现情况进行评价，对管辖区域运行控制情况的检查结果进行评价。行政部没有做相关管理方案以及管辖区域运行控制情况的检查结果进行评价。 84.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施行政部应在国家有关规定的时间内填写“事件处理报告”。检查“事件处理报告”。今年到目前没有事故，没有事件处理报告。检查结果：1、2015年行政部管理方案一览表有5项管理方案，行政部实际没有监督检查过各部门“管理方案”实施情况，行政部解释各部门没有制定部门“管理方案”；2、防火检查要求每天记录检验内容，检查发现防火检查记录到2015.5.23，没有按照要求，及时填写防火检查记录；3、中控室5人有上岗证，韩颜利证书7月份才能拿到，外审前只有5个中控室操作证书，其