fsc 内审检查表个 - 质量.docx

电子有限公司FSC 内审检查表部门：质量 审核日期：2013年5月27日 涉及要素：1.4，2.1.2，4.1序号要素检查内容检查记录判定（OK/NG）备注11.4.1是否保留包括本程序适用要求的必威体育精装版完整记录，如人员培训记录，检验记录等？ 有保留必威体育精装版完整记录如人员培训记录，检验记录OK21.4.2所有记录与报告，如人员培训记录，检验记录等保存时间是多久 ？最少应为五（5）年。保存5年OK32.1.2检验记录上是否标识清楚订单编号、产品规格（NA）、木材种类（枫木），材料类别（FSC Mix 70%）、数量等信息 ？有以上信息OK44.1进货鉴定接收材料时或进一步使用或加工前，是否检查供应商发票与证明文件以确保下列问题：a) 供应材料数量与质量与提供的单证相符，是否符合采购单上的要求，如5000套枫木外壳等。b) 供应商产品，随货发票或其他单据上写明了材料类别，如FSC Mix 70%等。c) 有FSC声明的材料提供了供应商的FSC证书，如SGSHK-COC-010761等。接收材料时或进一步使用或加工前，IQC有检查供应商发票与证明文件：供应材料数量与质量与提供的单证相符，核对采购单上的要求，检查供应商产品发票或其他单据上写明FSC Mix 70%或FSC Mix Credit检查供应商天意的FSC证书SGSHK-COC-010761OK56是否检查并核对出货发票上的如下信息：a) 公司名称与联络信息；即天目电子（深圳）有限公司的名称，地址，电话等联络信息，不是UK 或US的联络信息（生产打印发票人员及OQC必须确认发票上此项的内容是否正确）。b) 客户名称与地址；c) 单证开具的日期；d) 产品描述；e) 销售产品数量；f) 组织的FSC产销监管链或FSC受控木材编号；SGS-COC-007536。g) 明确载明各产品或全部产品的FSC声明如下：如FSC Mix 70%。h) 如果分开开具运输单证，信息应足够使发票与相关的运输单证关相互关联。（发票和运输单证上要有相同的订单号等）OQC有检查并核对以下出货发票内容；公司名称与联络信息、客户名称与地址单证开具的日期产品描述；销售产品数量组织的FSC产销监管链或FSC受控木材编号、明确载明各产品的FSC声明FSC Mix 70%分开开具运输单证, 发票和运输单证上要有相同的订单号OK内审员： 内审组长：TFC013下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　小故事3、老人与黑人小孩子　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进