9 haccp内审程序.doc

1 目的 验证现行HACCP体系是否符合策划的安排，是否符合标准要求，是否得到有效实施，确保HACCP食品安全管理体系的持续有效性，为改进提供依据。 2 范围 适用于HACCP体系审核活动的实施和管理。 3 职责 3.1 HACCP小组长负责内部审核的策划。 3.2 行政部具体组织HACCP内审的实施，并负责管理内审文件和记录。 3.3 其它部门配合，按计划接受审核，对出现的不合格实施纠正。 4 工作程序 4.1 内审要求 4.1.1 对本公司HACCP体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审 间隔不超过12个月，特殊情况可适当增加审核频次。 4.1.2 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。审核员应保持相应的独立性和客观性，审核员不应审核自己的工作。 4.2 审核准备 4.2.1 HACCP小组长任命本次内审的审核组长及审核组成员。 4.2.2审核组长编制本次内审的《HACCP内审计划》，内容包括：审核准则、目的、范围、频次和方法等，报总经理批准。 4.2.3 审核组长组织审核组成员分工编制《内审检查表》。 4.2.4 行政部提前三天将《HACCP内审计划》下发到有关部门，以便确认。 4.3 实施审核 4.3.1 首次会议 审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加； 会议内容包括:介绍审核目的、范围，明确审核方法和程序，确定末次会议时间等。 首次会议要签到。 4.3.2 现场审核 审核组成员按《HACCP内审计划》和《内审检查表》实施审核； 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话，或对结果进行验证等方式收集客观证据,做好详细记录，填写《内审检查表》； 审核员的检查不应局限于审核检查表中的内容。 4.3.3 审核组会议 审核组长对全部审核情况进行综合分析，评审审核观察结果，按照所依据的标准、体系文件等相应的条款的要求确认不合格项，由审核员填写《不合格报告》，发给相关的受审核部门，并由该部门主管签字确认，以保证不合格项能被全部理解，有利于纠正。 4.3.4 末次会议 a) 审核组长主持,公司领导、受审核部门负责人和审核员参加； b) 末次会议的内容包括：重申审核目的、范围，说明审核过程，说明不合 格项目、数量和分布，宣布审核结果、提出纠正要求等; c) 末次会议要签到。 4.4 审核组长编写《HACCP内审报告》，经总经理批准后下发到有关部门。 4.5 纠正措施的实施与跟踪验证 相关部门接到《不合格报告》后应进行原因分析，提出纠正措施，经审核 员确认后予以实施，审核员负责对纠正措施进行跟踪验证其实施效果，直至措施完全落实，消除不合格产生的原因为止。 4.6 审核结束后，审核组长负责将内审的全部记录移交综合部保存。 4.7 特殊情况下的追加审核 4.7.1 除例行审核外，遇到特殊情况，应对体系进行追加审核。特殊情况是指： a) 本公司的隶属关系、领导层、组织机构和产品结构等发生重大变化时； b) 发生了严重的质量、安全问题或因质量安全问题引起顾客投诉时； c) 第二、三方审核或第三方认证证书有效期届满时。 4.7.2 特殊情况下的追加审核应编制审核计划,具体事宜执行本程序的“4.2～4.7”。 5 相关记录 5.1 《HACCP内审计划》 5.2 《内审检查表》 5.3 《不合格报告》 5.4 《HACCP内审报告》 5.5 《内审首末次会议签到表》 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边