TSO-TS16949(VDA6.3过程审核).ppt

5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 要求/说明 定期对供方的质量能力与实物质量进行检查，按零件记录在列表 （供方式清单）里并进行评定。若评定的结果不佳则要制订提高计划。 必须对计划的落实情况进行验证。 需考虑要点，例如： —质量会谈的纪要； —改进计划的商定与跟踪； —改进后零件的检验记录和测量记录； —对重点缺陷/有问题供方的分析评定。 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 要求/说明 需考虑要点，例如： —工作小组（由各相关部门组成）； —确定质量、价格及服务的定量目标； —减少废品（内部/外部）； —减少在制品量； —提高顾客满意程度。 5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 要求/说明 新的/更改的产品/过程在批量投产前，必须对供方的所有产品进 行认可。 需考虑要点，例如： —装车样件的认可，试验认可； —符合TS要求的首批样品检验报告； —对重要特性的能力验证； —注意（欧盟的）安全数据表及欧共体准则（GE-Richtlinien）； —可靠性分析评定； —重复鉴定试验及由此制订的改进措施。 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 要求/说明 对顾客提供的产品的要求必须取自于质量协议，并坚决贯彻。 由顾客提供的产品可以是： —服务； —模具/工装，检验、测量和试验设备； —包装； —产品。 需考虑要点，例如： —控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能； —在出现缺陷或丢失情况时的信息交流； —质量文件（质量现状，质量历史）。 5.7原材料库存量状况是否适合于生产要求？ 要求/说明 所要求的库存状况必须在过程策划时已调查到了。在要求有更改 时，亦可重新进行需求分析。 需考虑要点，例如： —顾客要求； —看板/准时化生产； —贮存成本； —原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）； —先进先出（FIFO）。 5.8 原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？ 要求/说明 需考虑要点，例如： —包装； —仓库管理系统； —先进先出（FIFO）； —秩序与清洁； —气候条件； —防损伤/防污染； —标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）； —防混批/防混料； —隔离库（设置并使用）。 5.9 员工是否有相应的岗位培训？ 要求/说明 需考虑要点负责下列工作的人员，例如： —供方的选择、评价、提高； —产品检验、测量和试验； —贮存/运输； —物流。 必备知识包括，例如： —产品/规范/特定的顾客要求； —标准/法规； —包装； —加工； —评价方法（例如：审核，统计）； —质量技术（例如：8D方法，因果图）； —外国语。 要素6：生产 此要素中的所有提问适用于每一生产过程。在产品生产过程的每道 工序中必须使所策划的/已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以 监控并从经济性的角度进行持续改进。员工素质、过程设备/检测器具的 适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和贮存是这一要素的重 点。 所有活动的依据是顾客对每种产品及其生产过程的要求。这一生产 过程可能会在该产品整个生产期内有所更改。必须及早识别顾客的要求 并使其转化到生产过程中去。 顾客的零缺陷要求必须被看作是贯穿所有加工工序的主线，企业管 理者必须为此创造必备的先决条件。 企业内部过程中的顾客/供方关系也具有特殊的意义。这将通过质量 环和小组工作来体现。每一加工道序的员工必须承担高度的自我责任。 在产品生产中的所有更改必须通知顾客，顾客从其角度参与决定需 要另外采取什么措施或是否需要重新进行认可。 要素6： 生产 分要素6.1 人员/素质； 分要素6.2 生产设备／工装； 分要素6.3 运输/搬运/贮存/包装； 分要素6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）。 分要素6.1 人员/素质 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一 步培养成具有其他岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员 工是否具备承担产品和过程任务的素质进行验证。 必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到自 己对所承担任务的质量责任。 对所有生产过程必须通过能力调查配备足够的、有相应素质的 人员。必须调查生产过程中岗位顶替人员的需求并为此配备具有相 应素质的人员。 提问 6.1