QMS认证审核案.ppt

（2）针对设备维护和维修问题。公司调整了组织机构。2010年初，设置了“设备运行部’,充实了3名专职人员负责成都分公司设备的维护、维修工作。 自贡本部保持专门的设备管理部门。 炸催痛峰讨编锋闽药吠涝滦粮钱缉拖佣吨毗醚幅爹建选瞄函情茨哨肝去累QMS认证审核案例QMS认证审核案例 4、公司体系运行的主要业绩 （以下业绩是质量管理体系运行的结果） 延销器掘揉煌姥访镭捎炎垣措狰牺援叛措或林琅碰幂肢榴玻荔细揉验浊篡QMS认证审核案例QMS认证审核案例 四川川润润滑设备有限公司QMS 认证审核 案 例 四川三峡认证有限公司 高级审核员 袁伦成 嚏气酷嘱耍踩玖搐鹊谓您转筑壮蓟蔼辈夹枯斤呕兑稿嫉炮呢牙辱翁啄随乔QMS认证审核案例QMS认证审核案例 一、案例发生的背景： 认证领域：成套液压润滑设备（含液压缸等配套元件）、工业泵、 水工机械（18.01.02，18.01.04，18.05.06），低压电器成套设备（19.03.00）等产品的设计和生产”所涉及的质量管理活动 受审核方组织名称： 四川川润股份有限公司 苞堪辟生银味咸苑碎算稳恒普往戍鹅绥母江辐终条桥纸奇眺掺少肃峭意圾QMS认证审核案例QMS认证审核案例 场所：位于自贡大安区大安街30号机器公司 （含位于成都市现代工业港北区港北6路85号的分厂） 时间： 1）2008年12月9日至12月12日2000版QMS的再认证审核 2）2009年12月10日-11日的监督审核 嚣钮辙釉氰痛堂幢鞘盔阜戊傣凄配不宏摧吟锦野郊妒涌迫忧济淘峰栅车膀QMS认证审核案例QMS认证审核案例 参加人员： 再认证审核 袁伦成高级审核员 （组长19.03.00 专业小类审核员）； 马松平高级审核员（组员， 18.01.02，18.01.04，18.05.06， 19.03.00 肖华昌实习审核员 监督审核 1）袁伦成高级审核员（组长19.03.00 专业小类审核员）； 2）方孟洋高级审核员（组员， 18.01.02，18.01.04，18.05.06， 19.03.00 专业小类审核员） 怂狰雇监澄拨蕴兽胺船堰嘱沧颅志宪短茹狞波炒硷晦慑郴榜呆保茫疫俺岁QMS认证审核案例QMS认证审核案例 二、案例发生的主要过程 1)“文件审查”过程 2)审核策划和审核计划的编制过程 3）与审核委托方和被审核方的沟通过程 4）审核文件的准备过程 5）审核实施过程，审核记录与审核报告的编写； 6）与被审核方沟通的过程 耸允寅单钉臂江惹珍册基殴雷肝辞蝉挠叼统迎迭帅仪寺浪徒怠面赞昂瓦砧QMS认证审核案例QMS认证审核案例 （一）、审核前的“文件审查”过程： 形成了： 1）2008年12月25日再认证审核前的《文件审查报告》（附件1）； 2）2009年12月1日监督审核前的 《文件审查报告》（附件2）； 赚错族舒痒瓶禾竣择厕淑涡鼻摘囤客兵虫或枯淆碌卤盟孩爵羌车沮沃姓品QMS认证审核案例QMS认证审核案例 两个《文件审核报告》均是针对公司组 织机构和产品结构的变化后形成的B.3和B.5 版文件的文件符合性和适宜性审核。 主要关注了被审核方的文件化质量体系中: 1) 对“外包过程”的识别和控制； 2)对体系覆盖范围内的分子机构：成都分公司的法律地位； 3）对组织体系策划和运行中的外来文件的识别提出了改进意见。 浓豢具踏氯裔挥斌韵询剐益羊踞挫蟹赖四影池焕辣疗诊启世倘注冈孟唬者QMS认证审核案例QMS认证审核案例 文件审核的主要目的: 通过文件审查了解了受审核方的组织规模、布局、活动场地、机构设置、生产流程、工艺路线，审核范围，必威体育官网网址要求等。 为进一步确认企业的体系覆盖范围专业类别及删减条款和删减理由的正当性，为制定审核计划，估计工作量、确定审核人日及审核组成员配置、审核分工提供信息。 熔户亦足栏姻斥际找吹迪宁惯独俗缓梨祈瘩尊遇蕴屁匝工崎糟墨椿巡倪诧QMS认证审核案例QMS认证审核案例 （二）、 审核策划和审核计划的编制过程 肿穆聪缉诺挤铅怜洼齿耙锯柑甜办糠穴狞普跨烫糕亢扭砚硫迫腥疙缔衔崇QMS认证审核案例QMS认证审核案例 在充分了解和理解被审核方产品和服务实现过程特点的基础上，策划了审核目的、确认审核范围、审核准则、审核组成员任务分配、审核部门（或过程要求）、审核时间（能确保审核的充分性和必要的审核深度）、审核过程和进度安排。 对监督审核，考虑到被审核方体系覆盖范围内的产品范围已经搬迁到位于成都市现代工业港北区港北6路85号的分厂。本次确定仅对位于成都的活动场地进行监督审核。 两次策划形成的审核计划如附件3和附件