关键成功要素与关键业绩指标资料.ppt

关键成功要素与关键业绩指标 * 以公司的产品、服务和健康信息来源来提高公司顾客的生活品质；以永远求新为公司发展的企业核心 愿景 使命 价值观 提升在中国行业 在国际的领导地位 创新团队 以人为本 追求卓越 战略目标 关键绩效指标 加强政府 关系管理 健全零售及采购体系 降低营运成本与费用 增强员工技能并加强团队精神 销售额 市场份额 品牌知晓度 存货周期 采购成本 商品结构 员工流动率 员工满意度 营运收入 利润 销售费用占总收入比例 应收帐款周转率 建立客户关系管理系统及电子商务 客户满意度 内容贡献 电子商务收入 实现国际化集团公司 投资收益率 组织及协办政府活动的次数 提供明确的目标导向 提供可衡量的指标以保证战略目标的实现 主要问题与解决方案 战略明晰图 环 市 场 境 环 境 业 行 专心发展冰箱、冷柜、空调、压缩机、商用及家用中央空调等制冷产品，致力于塑造中国的世界级品牌 愿景 使命 价值观 成为充满活力、人才济济和资金充实的世界级公司 战略方向 关键绩效指标 优化品牌组合，提升品牌形象 品牌综合竞争力（知名度、认知度、美誉度） 产品市场份额 各类产品销售额 销售、管理费用降低率 新产品优化设计成本降低率 生产成本降低率 原材料采购成本降低率 各类产品的销售额/量 产品市场份额 新产品平均利润率 品牌综合竞争力 新产品开发周期缩短率 新产品命中率 新产品优化设计成本降低率 产品市场份额 库存库存周转天数 应收账款周转率 流动资金周转率 净资产收益率 资本市场市值 诚信、合作、学习、创新 核心竞争力 明确的 品牌形象 紧密的市场与研发关系 良好的 团队协作 先进的 行业技术 高效的 财务管理 强大的 营销能力 领先的成本运作结构 降低运营成本，提高经营效率 增强综合技术能力，提升产品竞争力 加强渠道和客户关系管理，提高营销效率 完善财务监控职能，提升资本运营能力 理顺市场与研发关系，强化新产品和营销策划能力 塑造诚信、合作、学习、创新的企业文化 员工培养和员工满意度 部门协作满意度 销售渠道覆盖率 各渠道及各经销商的销售额/量 折扣贡献率 优质经销商比 经销商/顾客满意度 战略目标 提升市场营销平台 销售预测准确率 市场对ABC品牌的认知度 客户满意度 净销售收入 销售利润 销售利润率 应收帐款周转率 销售部门 市场部 KPI体系的设计方法 关键流程 － 市场营销规划流程 － 市场调研流程 － 广告活动流程 － 公关活动流程 － 产品路演活动流程 － 新产品定价流程 －．．． 销售部门市场部 战略目标 增强员工素质和团队精神 人均培训时间 员工满意度 员工流失率 内部客户满意度 招聘需求按时完成率 总裁/各部门经理 所有部门 人力资源部 所有部门 KPI体系的设计方法 关键流程 － 人力资源规划流程 － 招聘流程 － 绩效管理体系的建立和修改流程 － 职业生涯流程 － 员工晋升流程 － ．．． 所有部门 KPI分数计算方法 １．总经理级别的岗位（续） 得分系数的函数 Y = 3X / (2X + 1) Y 是得分系数 X 是指标完成率 (70%, 0.875) (100%, 1) 把部门的利益捆绑在一起，从而促进部门间的合作 净销售收入 关键绩效指标 销售利润 销售利润率 投入不足一年的新产品销售净收入 销售部 研究所 市场部 工程服务部 KPI分数计算方法 其他规则： 任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 ６０％或７０％，总得分打５折 任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 ６０％或７０％，总得分打３折 任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 ６０％或７０％，总得分为０分 目的是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率 绩效管理体系与激励体系 部门激励计算方法简述： 绩效考核总分数＝KPI得分 部门基本激励金额＝工资包－基本工资（12个月） 部门实际激励总额＝基本激励金额 X 绩效考核总分数 *