工程管理科廉洁管理手册.doc

灵武矿区水电分公司廉洁风险防范流程图 灵武矿区水电分公司廉洁风险防范流程图 否 是 · 否 是 灵武矿区水电分公司廉洁风险防范外委施工工程质量验收流程图 灵武矿区水电分公司廉洁风险防范工程建设管理风险分析表 业务领域 廉洁“风险”点（源） 风险描述 （表现形式） 风险后果评价 风险等级 风险防范管理 责任部门 防范措施 制 度 责任追究 工程 建设 管理 在工程预结算审核工作中存在风险 预算、结算审核过程中收受好处为承包商超结工程款。 造成企业经济效益受损 二级 经营管理科生产技术科加强廉洁从业教育； 严格执行国家、矿相关的预算管理制度 1、《宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》 2、工程结算管理制度 3、对发生不廉洁行为的人员严格按照岗位廉洁从业规定和工程结算管理等规定进行责任追究。 在工程质量验收过程中存在风险 收受好处费违反验收质量标准为工程建设单位提供便利。 造成企业经济效益受损、现场安全生产存在隐患 二级 加强廉洁从业教育提升抵御外界环境诱惑的能力 建立健全规章制度修改完善业务流程以规范化管理扼制腐败的滋生规避廉政风险 1、制度 2、 对发生不廉洁行为的人员严格按照岗位廉洁从业规定和施工现场管理制度等规定进行责任追究。 本制度发之日起施行。承包商管理1. 目的 为规范承包商安全管理行为，防止施工作业过程中安全事故发生，特制定本。 2范围 本适用于公司区域内所有新建、扩建、技改等作业项目。 3职责 3.1项目主管部门对项目安全管理负责。负责合同签定，协调，日常安全监管。 3.2负责审查承包商安全资质，对作业人员进行一级安全教育，作业证，监督检查，督促隐患整改。 3.3，消防管理，一级消防教育。 4内容 4.1承包商的基本要求及确认 4.1.1所有施工总承包、专业分包和劳务分包的承包商具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。 4.1.2承包商持有关材料首先到公司进行安全资格确认，经审查合格后双方签定《项目承包安全管理协议书》，由乙方（施工单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全施工保证金后，甲方（项目主管部门，下同）方可与乙方签定合同。进行安全资格确认的材料有： 4.1.2.1验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照） 4.1.2.2验证乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书） 4.1.2.3审核乙方施工安全经历（由施工单位在办证时同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况） 4.1.2.4审核施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。 4.1.3按照“谁主管、谁负责”的原则，项目主管部门（）负责对施工单位进行资质审查，对施工单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证内容包括： 4.1.3.1查验安全资格审查情况 4.1.3.2确认施工单位营业能力和经营范围 4.1.3.3确认施工单位的施工管理能力和队伍素质 4.1.3.4审核施工单位施工经历 4.1.3.5审核施工单位的特种作业人员所持的特种作业证件。 4.1.4若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。 4.2和施工单位要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容： 4.2.1施工单位必须遵守国家和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。 4.2.2施工单位要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。 4.2.3施工单位要根据相关法规和标准，为承担施工作业人员进行安全教育培训。 4.2.4施工单位要制定确保项目安全进行的安全技术措施，并交公司审核。 4.2.5明确施工单位对施工作业中发生事故的责任。 4.2.6存在分包的施工单位要明确对分包单位所承担的安全责任。5. 安全风险抵押金的管理 5.1施工单位审查合格后，必须向甲方交纳一定数量的安全风险抵押金，，施工单位到财务一次交清抵押金，，自己保存一份。 5.2安全施工风险抵押保证金的数额，由项目主管部门和生产/安全部根据项目投资额、作业危险程度、作业时间来确定。 5.3乙方违反甲方的禁