物资领用发个放管理规定.doc

物资领用(发放)流程管理规定 (物控04) 目的 为了合理使用物资,规范工作行为,利于物资控制，减少互相干扰,提高工作效率,维护公司利益。 适用范围 用于公司(工厂)所有已入库物资的领用和发放(含补料发料)。特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需要经过厂长或总经理审批。 权责 3.1使用部门:按相关规定开出所需物资的《物资领料单》,因特殊原因的《补料申请单》。 3.2物控部：负责对《物资领料单》和《补料申请单》按制度进行审核和发放,有权拒绝不符合公司规定的领料要求。 3.3品管部：负责在需要时对物资的质量进行检测判定。 3.4财务部: 负责对单据的审核和使用成本的监控。 四、流程管理规定 4．3配合协作规定 所有领料部门都要遵守由物控部发出的领料时间去领料。特别是生产用料，要提前做好领料清单交给仓库作准备，避免随意性， 以利于双方的工作有序的进行，促进双方的工作效率。因《补料申请单》是在特殊情况下发生的，故领料时间可双方协商，以不能延误生产进度为原则。 4．4纪律规定 A领发料双方要当面核实所领物资的符合性（含数量型号规格质量等）。并双方要在《物资领料单》或《补料申请单》上签名。 B禁止不按发料时间私下发料（经批准除外）；禁止无单发料、发人情料、发报废料，一旦发现将严厉处罚。 C禁止任何一方在已领料的《物资领料单》或《补料申请单》上凃改内容，若有较大笔误或缺损，可以作废此单，但禁止撕毁此单，可在三联单上一并注明“作废”字样连钉在一起；需要单据时可以另外开单。 D一本《物资领料单》或《补料申请单》的存根号要保持完整，若有缺号（缺页）物控部要查清原因加以说明，否则要追究物控部的责任。正在使用的《物资领料单》和《补料申请单》原本由仓库保管。使用完后要封存保管好。 五、 管理依据、表格 5．1《内部联络单》 5．2《物资进仓单》 5．3《补料申请单》 5．4《以旧换新物资清单》。 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督过程为标准，可将监督划分为（ ABD ） A、事前监督 B、事中监督C、事外监督 D、事后监督 3、监督的主要特征是（ABCD ） A.监督主体的多样性B.监督对象的特定性 C.监督内容的广泛性D.监督依据的法 定性 4、对于腐败根源的探寻，目前比较流行的理论包括（ACD ） A.寻租理论B竞争理论C.成本—收益理论D.委托—代理理论 1．邓小平关于权力监督的思想主要包括以下方面（ACD ） A．党的监督B. 人大监督C．群众监督 D．民主党派和无党派民主人士的监督 2、江泽民（ABD）的监督思想是有机的统一体。 A.以德制权B.以法制权C.以权制权D.以制度制权 3、胡锦涛的权力监督思想主要体现在以下方面（ABD） A．注重加强教育，树立正确的权力观 B．注重制度建设，加强对权力的监督 C．注重执政党建设，加强对权力的监督 D．注重发展民主，加强对权力的制约 1．汉代继承秦的御史制，进一步发展了监察法规。其中包括（AB ）等。 A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括(ABC ) A.对行政机关进行的监督B.对